SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY, Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: IGOR DRABIK - PREZES ZARZĄDU.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 547 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 575 268 zł w 2023 roku. • 4 761 976 zł w 2022 roku. • 1 480 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
437 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 582 549 zł w 2023 roku. • 1 668 990 zł w 2022 roku. • 707 241 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji I3 wynosi 11 857 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 537 622 zł a 22 012 718 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 762 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 857 466 zł w
2023 roku. • 11 300 487 zł w
2022 roku. • 4 333 410 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I3 wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA I3 wynosi 1,79 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
501 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 782 745 zł w
2023 roku. • 1 842 816 zł w
2022 roku. • 779 068 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
501 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 789 941 zł w
2023 roku. • 1 851 176 zł w
2022 roku. • 787 562 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie I3 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji I3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1143300. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
: do rejestru: 16.05.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44116/25/157]
Rzuć okiemMSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.12.2024 R., REP. A NR 6654/2024, NOTARIUSZ BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA
MONIKA JANKIEWICZ BEATA TURKOT NOTARIUSZE - SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. WOLSKA 64A
LOK. 10, 01-134 WARSZAWA, ZMIANA: §5, §12 UST.
3 I 4, §13
Poz. 269784. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/708178/25/923]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 269783. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/708178/25/522]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 133479. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.05.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10014/25/949]
Rzuć okiemMSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DRABIK 2. IGOR MATEUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. OLIMP FUNDACJA RODZINNA 3. 525931670 9. TAK 10. 5000,00 ZŁ
11. 5000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 128360. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/581595/24/950]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 128359. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/581594/24/238]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 100762. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/468254/23/223]
MSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 100761. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/468254/23/822]
MSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1273856. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.05.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69968/22/732]
Rzuć okiemMSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. PRAWO PROWADZENIA
SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC
OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY, Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
WCHODZI: PATRYK DRABIK - PREZES ZARZĄDU.
wpisać: 2. PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI
DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY, Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU
KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: IGOR DRABIK
- PREZES ZARZĄDU.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1088174. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/358796/21/848]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1088173. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/358796/21/447]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 641936. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/233236/20/806]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D
Poz. 641935. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/233236/20/405]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1054745. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/177448/19/330]
MSiG 193/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1054744. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/177448/19/929]
MSiG 193/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 288109. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/111323/19/188]
MSiG 93/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 288108. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2017.
[RDF/111323/19/787]
MSiG 93/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
16.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 136162. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000677671. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.05.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26527/17/416]
MSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod
pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.04.2017R.,
REP. A NR 728/2017, NOTARIUSZ MONIKA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DRABIK 2. IGOR MATEUSZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 Z
11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2.
2 1. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366386970 4. 0000659602 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ
REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH
PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY, Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU
KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: PATRYK DRABIK - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników
kraj reprezentujących spółkę 1 1. I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366386970
4. 0000659602
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 ——70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 2 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 3 ——82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
I3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I3 wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
I3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I3 wynosi 458 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 1,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
159 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 458 tys. zł w 2023 roku. • 360 tys. zł w 2022 roku. • 140 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2023 roku. • 143 tys. zł w 2022 roku. • 44 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 764 tys. zł w 2022 roku. • 303 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
37 449 zł.
Koszty operacyjne I3 wyniosły
2 792 523 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 449 zł w 2023 roku • 44 819 zł w 2022 roku • 14 849 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2023 roku •
1,5% w 2022 roku •
2,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I3 wyniosła 3 632 630 zł.
Aktywa trwałe to 83 257 zł.
Aktywa obrotowe to 3 549 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 632 630 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 405 472 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 159 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 220 467 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 264 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 632 630 zł sumy bilansowej i 3 405 472 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 758 186 zł sumy bilansowej i 2 272 305 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 191 697 zł sumy bilansowej i 876 290 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,47%.
Marża operacyjna wyniosła 38,96%.
Marża netto wyniosła 34,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I3 wyniosły 227 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 632 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 227 159 zł w 2023 roku • 485 880 zł w 2022 roku • 315 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2023 roku • 18% w 2022 roku • 26% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja I3 ma 227 159 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 116 658 zł (51%).
Poza tym: dostawcom 106 019 zł (47%).
Pozostali, 4482 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
227 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
106 tys. zł
47%
Państwo
podatki, cła i ZUS
117 tys. zł
51%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 51% (w 2018: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2023.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji I3 wynosi 15,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 15,63.
Płynność gotówkowa wynosi 1,36 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 309 tys. zł należności i inne: 3,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 15,63 zł, z czego 1,36 zł w gotówce.
15,63
płynność bieżąca
1,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 15,63 w 2023 roku • 5,49 w 2022 roku • 3,74 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja I3 nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 309 331 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 31 556 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 56,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 227 159 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł309 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka309 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 32 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 56,5 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 69 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017, 2018, 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 309 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 556 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 166 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 56,5 raza • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji I3 wynosi 91 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 77 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 141 882 zł, z czego 1 141 882 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza77 dni
firma płaci dostawcom 77 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
91 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 91 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 91 dni w 2023 roku • 123 dni w 2022 roku • 110 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji I3 wynoszą 2 775 815 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 244 646 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 353 655 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 120 871 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Usługi obce2,2 mln zł · 81%
Zużycie materiałów i energii354 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe121 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)31 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku • 701 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja I3 wykazała przychody na poziomie 4 575 268 zł.
Organizacja zarobiła 1 751 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 582 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
48 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 168 640 zł w 2023 roku • 173 744 zł w 2022 roku • 71 828 zł w 2021 roku
Organizacja I3 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 575 266,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 575 266,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 775 814,72
I. Amortyzacja7 196,40
II. Zużycie materiałów i energii353 654,88
III. Usługi obce2 244 645,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)11 997,50
V. Wynagrodzenia30 563,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)6 885,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe120 870,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 799 451,80
D. Pozostałe przychody operacyjne1,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,96
E. Pozostałe koszty operacyjne16 708,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 708,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 782 745,04
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe31 555,88
I. Odsetki, w tym: (+2)31 555,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 751 189,16
J. Podatek dochodowy168 640,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 582 549,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji I3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 131 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 262 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+131
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 22 dni03-04-2025
2022
+7 mies. 11 dni21-02-2024
2021
+3 mies. 28 dni10-02-2023
2020
+10 dni25-10-2021
2019
−2 mies. 3 dni13-08-2020
2018
+2 mies. 14 dni27-09-2019
2017
+9 mies. 28 dni09-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
