Organizacja Mastra osiągnęła 1 157 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 157 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 547 757 zł.
Zysk netto wyniósł 609 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 578 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 157 310 zł w 2022 roku.
• 2 601 012 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 304 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 553 zł w 2022 roku.
• 2 083 423 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastra wynosi 5 236 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 735 965 zł a 10 811 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 618 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 236 986 zł w 2022 roku.
• 11 637 769 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastra wyniosła 2 708 585 zł.
a
ktywa trwałe to 2 515 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 708 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 702 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 354 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 708 585 zł w 2022 roku.
• 2 210 228 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastra wyniosły 5608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 708 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5608 zł w 2022 roku
• 116 805 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastra wykazała przychody na poziomie 1 157 310 zł.
Organizacja zarobiła 673 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 489 zł w 2022 roku
• 207 479 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mastra wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.