Organizacja Mastra osiągnęła 3 576 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 570 023 zł. Pozostałe przychody to 6356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 340 626 zł.
Zysk netto wyniósł 2 229 397 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 715 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 576 378 zł w 2025 roku. • 1 351 750 zł w 2024 roku. • 2 079 972 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 445 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 229 397 zł w 2025 roku. • 445 354 zł w 2024 roku. • 1 142 801 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastra wynosi 16 192 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 890 397 zł a 31 211 561 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 238 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 192 238 zł w 2025 roku. • 5 900 932 zł w 2024 roku. • 8 842 187 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastra wynosi 2,46 mln zł.
EBITDA Mastra wynosi 2,52 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mastra wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mastra.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 946119. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/768115/25/170]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 946118. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/768114/25/458]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 946117. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/768114/25/57]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 754727. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21035/25/70]
Rzuć okiemMSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PILACZYŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. STRADOMSKA 2. IZABELA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00
PLN 6. NIE
Poz. 736639. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/630674/24/445]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 736638. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/630674/24/44]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 736637. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/630674/24/643]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 690895. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/515195/23/409]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 690894. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/515195/23/8]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 690893. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/515195/23/607]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 780694. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/421005/22/560]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 780693. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/421004/22/848]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 780692. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RDF/421004/22/447]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
02.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 248007. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.10.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11202/22/90]
Rzuć okiemMSiG 88/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina PUSZCZYKOWO miejscowość PUSZCZYKOWO wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica OS. POD LIPAMI
nr domu 13 nr lokalu 70 kod pocztowy 61-637 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
PUSZCZYKOWO ulica UL. SASANKOWA nr domu
12 kod pocztowy 62-040 poczta PUSZCZYKOWO kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.02.202
R., REP A NR 1039/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF
DYNOWSKI, POZNAŃ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
PRZEZ UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO
TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ
DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Poz. 1097982. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.10.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28106/20/91]
Rzuć okiemMSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 832777. MASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863116. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.10.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24303/20/806]
MSiG 197/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica OS. POD
LIPAMI nr domu 13 nr lokalu 70 kod pocztowy
61-637 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.09.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STRADOMSKI
2. MACIEJ MARIAN 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. PILACZYŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ 2. Kapi
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. STRADOMSKI
2. MACIEJ MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 2. 47
9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mastra nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastra wynosi 0,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mastra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastra wynosi 464 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 1,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 464 tys. zł w 2025 roku. • 252 tys. zł w 2024 roku. • 262 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,3 mln zł w 2025 roku. • 858 tys. zł w 2024 roku. • 769 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
219 715
zł.
Koszty operacyjne Mastra wyniosły
1 110 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 219 715 zł w 2025 roku • 167 048 zł w 2024 roku • 152 559 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2025 roku •
19% w 2024 roku •
19% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastra wyniosła 6 682 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 341 957 zł.
a
ktywa trwałe to 5 340 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 682 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 520 529 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 336 435 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 304 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 682 175 zł sumy bilansowej i 6 520 529 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 483 212 zł sumy bilansowej i 4 291 132 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 925 337 zł sumy bilansowej i 3 845 778 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastra wyniosły 161 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 682 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 161 645 zł w 2025 roku • 192 080 zł w 2024 roku • 79 559 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2025 roku • 4% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastra wykazała przychody na poziomie 3 576 378 zł.
Organizacja zarobiła 2 450 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 229 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 221 376 zł w 2025 roku • 44 865 zł w 2024 roku • 113 390 zł w 2023 roku
Organizacja Mastra wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−1 mies. 1 dni14-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
