Systemy zarządzania energią i automatyka budynkowa
Analiza i optymalizacja zużycia energii w budynkach
Integracja technologii IoT i platform analitycznych
Wirtualne zarządzanie energią i wsparcie ESG
Rozwiązania dla firm komercyjnych i publicznych
IOT ENERGY SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania energią oraz poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych, usługowych i publicznych. Przedsiębiorstwo koncentruje się na wdrażaniu systemów zarządzania energią (EMS), które umożliwiają kompleksowy monitoring zużycia energii, analizę danych energetycznych oraz optymalizację pracy instalacji technicznych.
Kluczowym elementem oferty jest integracja nowoczesnych technologii, takich jak platforma SkySpark do analityki energetycznej oraz framework Niagara do automatyki budynkowej. Rozwiązania te pozwalają na zbieranie, porządkowanie i analizę danych z liczników, instalacji HVAC, systemów automatyki oraz czujników Internetu Rzeczy (IoT). Dzięki temu klienci uzyskują pełną przejrzystość zużycia energii, identyfikują miejsca generujące największe koszty oraz mogą podejmować działania prowadzące do realnych oszczędności i redukcji śladu węglowego.
IOT ENERGY oferuje zarówno jednorazowe projekty optymalizacyjne, jak i ciągłe, wirtualne zarządzanie energią, polegające na stałym nadzorze nad pracą obiektów. Firma wspiera klientów w realizacji celów ESG oraz redukcji emisji CO2, dostarczając narzędzi do podejmowania decyzji opartych na rzetelnych danych pomiarowych i uznanych standardach branżowych.
Oferta obejmuje systemy zarządzania energią, automatykę budynkową (BMS), rozwiązania IoT do zdalnego pomiaru i transmisji danych, wirtualne zarządzanie energią oraz usługi związane z poprawą efektywności energetycznej. IOT ENERGY współpracuje z zespołami technicznymi i operacyjnymi klientów, pomagając im uporządkować dane energetyczne, wdrażać opomiarowanie oraz optymalizować koszty energii w pojedynczych obiektach i rozproszonych sieciach lokalizacji.
Firma jest częścią międzynarodowej sieci ekspertów ds. efektywności energetycznej i Internetu Rzeczy, co pozwala jej korzystać z globalnych doświadczeń i najnowszych technologii w branży. Każdy projekt realizowany jest z naciskiem na szybkie wdrożenie, wysoką dokładność pomiarów oraz pełną integrację z istniejącymi systemami klienta. Dzięki temu IOT ENERGY staje się partnerem wspierającym firmy w codziennym zarządzaniu energią, umożliwiając im osiąganie wymiernych korzyści finansowych i środowiskowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IOT Energy osiągnęła 725 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 725 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 054 756 zł.
Strata netto wyniosła 329 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 725 083 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 738 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -329 673 zł w 2023 roku.
• -27 679 zł w 2022 roku.
• 376 444 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IOT Energy wynosi 702 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 812 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 702 088 zł w 2023 roku.
• 498 805 zł w 2022 roku.
• 2 375 514 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IOT Energy wynosi -322 tys. zł.
EBITDA IOT Energy wynosi -321 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -322 052 zł w
2023 roku.
• -27 679 zł w
2022 roku.
• 413 926 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -321 340 zł w
2023 roku.
• -27 679 zł w
2022 roku.
• 413 926 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IOT Energy wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2023 roku.
• 4,75% w 2022 roku.
• 3,26% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IOT Energy wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
IOT Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IOT Energy wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.
• 161 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 761
zł.
Koszty operacyjne IOT Energy wyniosły 1 047 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 761 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IOT Energy wyniosła 424 167 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 167 zł w 2023 roku.
• 682 505 zł w 2022 roku.
• 519 758 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -113%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IOT Energy wyniosły 132 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 568 zł w 2023 roku
• 17 432 zł w 2022 roku
• 16 554 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IOT Energy wykazała przychody na poziomie 725 083 zł.
Organizacja zarobiła -322 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -329 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7621 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 37 482 zł w 2021 roku
Organizacja IOT Energy wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.