Systemy zarządzania energią i automatyka budynkowa|Analiza i optymalizacja zużycia energii w budynkach|Integracja technologii IoT i platform analitycznych|Wirtualne zarządzanie energią i wsparcie ESG|Rozwiązania dla firm komercyjnych i publicznych
IOT ENERGY SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania energią oraz poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych, usługowych i publicznych. Przedsiębiorstwo koncentruje się na wdrażaniu systemów zarządzania energią (EMS), które umożliwiają kompleksowy monitoring zużycia energii, analizę danych energetycznych oraz optymalizację pracy instalacji technicznych.
Kluczowym elementem oferty jest integracja nowoczesnych technologii, takich jak platforma SkySpark do analityki energetycznej oraz framework Niagara do automatyki budynkowej. Rozwiązania te pozwalają na zbieranie, porządkowanie i analizę danych z liczników, instalacji HVAC, systemów automatyki oraz czujników Internetu Rzeczy (IoT). Dzięki temu klienci uzyskują pełną przejrzystość zużycia energii, identyfikują miejsca generujące największe koszty oraz mogą podejmować działania prowadzące do realnych oszczędności i redukcji śladu węglowego.
IOT ENERGY oferuje zarówno jednorazowe projekty optymalizacyjne, jak i ciągłe, wirtualne zarządzanie energią, polegające na stałym nadzorze nad pracą obiektów. Firma wspiera klientów w realizacji celów ESG oraz redukcji emisji CO2, dostarczając narzędzi do podejmowania decyzji opartych na rzetelnych danych pomiarowych i uznanych standardach branżowych.
Oferta obejmuje systemy zarządzania energią, automatykę budynkową (BMS), rozwiązania IoT do zdalnego pomiaru i transmisji danych, wirtualne zarządzanie energią oraz usługi związane z poprawą efektywności energetycznej. IOT ENERGY współpracuje z zespołami technicznymi i operacyjnymi klientów, pomagając im uporządkować dane energetyczne, wdrażać opomiarowanie oraz optymalizować koszty energii w pojedynczych obiektach i rozproszonych sieciach lokalizacji.
Firma jest częścią międzynarodowej sieci ekspertów ds. efektywności energetycznej i Internetu Rzeczy, co pozwala jej korzystać z globalnych doświadczeń i najnowszych technologii w branży. Każdy projekt realizowany jest z naciskiem na szybkie wdrożenie, wysoką dokładność pomiarów oraz pełną integrację z istniejącymi systemami klienta. Dzięki temu IOT ENERGY staje się partnerem wspierającym firmy w codziennym zarządzaniu energią, umożliwiając im osiąganie wymiernych korzyści finansowych i środowiskowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IOT Energy osiągnęła 2 757 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 757 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 526 368 zł.
Zysk netto wyniósł 230 646 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 393 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 757 014 zł w 2024 roku. • 725 083 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 230 646 zł w 2024 roku. • -329 673 zł w 2023 roku. • -27 679 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IOT Energy wynosi 3 140 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
379 555 zł a 6 892 535 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 140 148 zł w 2024 roku. • 702 088 zł w 2023 roku. • 498 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IOT Energy wynosi 261 tys. zł.
EBITDA IOT Energy wynosi 268 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 261 054 zł w
2024 roku. • -322 052 zł w
2023 roku. • -27 679 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 268 446 zł w
2024 roku. • -321 340 zł w
2023 roku. • -27 679 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IOT Energy wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IOT Energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IOT Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IOT Energy wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 175 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku. • 217 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
917 709
zł.
Koszty operacyjne IOT Energy wyniosły
2 495 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 917 709 zł w 2024 roku • 165 761 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IOT Energy wyniosła 924 938 zł.
a
ktywa trwałe to 6681 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 418 865 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 924 938 zł w 2024 roku. • 424 167 zł w 2023 roku. • 682 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IOT Energy wyniosły 418 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 418 865 zł w 2024 roku • 132 568 zł w 2023 roku • 17 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IOT Energy wykazała przychody na poziomie 2 757 014 zł.
Organizacja zarobiła 260 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 794 zł w 2024 roku • 7621 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja IOT Energy wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 253 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 13 dni25-03-2026
2023
−16 dni29-06-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
+5 mies. 16 dni30-03-2023
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−6 mies. 29 dni20-03-2020
2018
+7 mies. 22 dni03-03-2020
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie