Działalność globalna z naciskiem na jakość i ekonomię
Realizacja zleceń w ciągu 24 godzin z utrzymywanymi stanami magazynowymi
Wysokiej jakości materiały zgodne z normami ISO
Nagrodzona 'Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju
Opakowaniamax to prężnie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji opakowań tekturowych z nadrukiem. Jako producent, oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb swoich kontrahentów zarówno pod względem jakości, jak i kosztów. Działa na rynku globalnym, a jej oferta obejmuje opakowania wytwarzane z tektur pochodzących od najlepszych polskich dostawców, którzy są zgodni z międzynarodowymi standardami ISO 9001, 14001 oraz PN-N-18001. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyło ją wielu klientów, firma zdobyła bogate doświadczenie oraz wiedzę, które umożliwiają jej nie tylko bycie konkurencyjnym partnerem, ale także stałą poprawę jakości oferowanych usług. Opakowaniamax kładzie dużą wagę na niezawodność oraz terminowość dostaw, co w połączeniu z doskonałymi standardami produkcji tworzy atrakcyjne oferty dla klientów. Dodatkowo, dzięki efektywnym procedurom logistycznym, firma jest w stanie realizować zlecenia w bardzo krótkim czasie, nawet do 24 godzin, gdyż utrzymuje odpowiednie stany magazynowe. Sukcesy firmy potwierdzają liczne nagrody, w tym „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju”, co świadczy o jej znaczącej pozycji na rynku opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opakowaniamax osiągnęła 108 679 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 470 633 zł. Pozostałe przychody to 208 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 626 445 zł.
Zysk netto wyniósł 844 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 306 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 679 291 zł w 2024 roku.
• 101 197 436 zł w 2023 roku.
• 107 086 955 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 844 188 zł w 2024 roku.
• 29 662 zł w 2023 roku.
• 285 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opakowaniamax wynosi 765 tys. zł.
EBITDA Opakowaniamax wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 765 221 zł w
2024 roku.
• 263 883 zł w
2023 roku.
• 742 704 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
195 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 332 164 zł w
2024 roku.
• 400 248 zł w
2023 roku.
• 758 496 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opakowaniamax wynosi 77 396 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 567 307 zł a 271 698 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 909 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 396 920 zł w 2024 roku.
• 68 230 821 zł w 2023 roku.
• 73 156 641 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opakowaniamax wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opakowaniamax wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opakowaniamax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opakowaniamax wynosi 1,32 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
151 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,34 mln zł w 2024 roku.
• 4,03 mln zł w 2023 roku.
• 4,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 007 008
zł.
Koszty operacyjne Opakowaniamax wyniosły 107 705 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
827 719 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 007 008 zł w 2024 roku
• 2 113 779 zł w 2023 roku
• 996 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakowaniamax wyniosła 31 157 294 zł.
a
ktywa trwałe to 3 181 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 976 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 157 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 089 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 067 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 325 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 157 294 zł w 2024 roku.
• 22 195 522 zł w 2023 roku.
• 21 387 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakowaniamax wyniosły 29 067 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 157 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 028 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 067 552 zł w 2024 roku
• 21 332 567 zł w 2023 roku
• 20 554 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opakowaniamax wykazała przychody na poziomie 108 679 291 zł.
Organizacja zarobiła 844 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 844 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 52 392 zł w 2023 roku
• 65 134 zł w 2022 roku