GP AGRO LIDER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | KRS: 0000675503

Podsumowanie

aktywa

581 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

30 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BUDZIWOJÓW

Adres

, 4A

Kod pocztowy

59-225

Rejestracja

2017-04-26

Rozpoczęcie działalności

2017-04-26

Kapitał zakładowy

11400,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Transport drogowy towarów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP Agro Lider osiągnęła 3 454 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 174 730 zł. Pozostałe przychody to 279 683 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 145 066 zł.

Zysk netto wyniósł 29 664 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 493 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 454 413 zł w 2024 roku.
• 4 362 913 zł w 2023 roku.
• 5 286 218 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 664 zł w 2024 roku.
• -25 030 zł w 2023 roku.
• 154 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2101571.06

-10793.37

2670708.9

10619.13

2472222.78

-14206.74

4494865.23

228620.04

5286217.96

154550.43

4362913.49

-25029.51

3454412.84

29663.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP Agro Lider wynosi -250 tys. zł.

EBITDA GP Agro Lider wynosi -250 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP Agro Lider wynosi 2 718 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 296 639 zł a 8 636 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 718 310 zł w 2024 roku.
• 3 183 074 zł w 2023 roku.
• 4 435 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8400

44800

0

1401352.35

5253927.65

16364.35

1839313.47

6676772.25

0

1654007.81

6180556.95

177324.32

4088381.3

11237163.08

293237.15

4435584.17

13215544.9

0

3183074.01

10907283.73

296638.6

2718310.24

8636032.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP Agro Lider wynosi 28,5%. To oznacza, że firma ma szansę 28,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,707% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,5% w 2024 roku.
• 28,3% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Agro Lider wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP Agro Lider charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GP Agro Lider wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GP Agro Lider wyniosły 3 424 747 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP Agro Lider wyniosła 581 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 581 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 299 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 395 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 299 zł w 2024 roku.
• 582 882 zł w 2023 roku.
• 441 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11200

133350.15

365046.93

89744.69

269295.82

441890.48

582882.09

581299.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

-26.54

-0.01

0.03

0.49

-0.01

0

-0.16

-1.82

-0.09

-0.01

0.85

0.97

-0.03

0.05

0.35

0.4

-0.04

0.03

-0.04

-0.07

-0.01

0.05

0.07

-0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP Agro Lider wyniosły 185 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 682 zł w 2024 roku
• 216 929 zł w 2023 roku
• 50 908 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11200

0

133350.15

132943.52

1

365046.93

343227.8

0.94

89744.69

81932.3

0.91

269295.82

32863.39

0.12

441890.48

50907.62

0.12

582882.09

216928.74

0.37

581299.14

185681.93

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP Agro Lider wykazała przychody na poziomie 3 454 413 zł.

Organizacja zarobiła 29 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 664 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja GP Agro Lider wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33149

0.00097

0.19816

0.00104

0.34086

0.26069

0

0.21212

0.53056

0.34512

0.80148

0.2639

0.24798

0.17967

0.00369

0

0.58564

0.57352

0.44861

0.74706

0.30978

0.26514

0.62121

0.79531

0

0.15366

0.55088

0.29043

0.71811

0.20554

0.12277

0.10749

0.03114

0

0.75201

0.63138

0.41503

0.19914

0.69207

0.17358

0.98296

0.90901

0

0.66849

0.59773

0.41353

0.18558

0.55691

0.14466

0.92155

0.67406

0

0.18053

0.5425

0.38806

0.28799

0.23878

0.2282

0.21854

0.15478

0

0.53555

0.48048

0.36004

0.28585

0.44

0.11751

0.63678

0.44856

0

Powiązania

B MARIUSZ - wspólnik

R TOMASZ - wspólnik

P ROBERT - wspólnik

M MARIUSZ - wspólnik, likwidator

S DARIUSZ - wspólnik, likwidator

R BOGUSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2020

R Tomasz

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

26.04.2017

03.01.2020

R Tomasz

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

26.04.2017

03.01.2020

M Mariusz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

03.01.2020

M Mariusz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

03.01.2020

B Mariusz

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

26.04.2017

03.01.2020

B Mariusz

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

26.04.2017

03.01.2020

T Janusz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

26.04.2017

03.01.2020

S Dariusz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

03.01.2020

S Dariusz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

03.01.2020

P Robert

Luty 1970

Osoba

wspólnik

26.04.2017

03.01.2020

P Robert

Luty 1970

Osoba

wspólnik

26.04.2017

03.01.2020

R Bogusław

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

03.01.2020

R Bogusław

Sierpień 1980

Osoba

prokurent

26.04.2017

29.07.2025

R Grzegorz

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

29.07.2025

M Mariusz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

03.01.2020

T Janusz

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

03.01.2020

29.07.2025

S Dariusz

Listopad 1970

Osoba

likwidator

29.07.2025

M Mariusz

Lipiec 1979

Osoba

likwidator

29.07.2025

S Dariusz

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Mastalerz Mariusz posiada 19 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Blecharz Mariusz posiada 19 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Płachta Robert posiada 19 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Rudziak Tomasz posiada 19 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Rajczakowski Bogusław posiada 19 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Szczerba Dariusz posiada 19 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczerba Dariusz (17% udziałów)
• Rajczakowski Bogusław (17% udziałów)
• Blecharz Mariusz (17% udziałów)
• Płachta Robert (17% udziałów)
• Mastalerz Mariusz (17% udziałów)
• Rudziak Tomasz (17% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2017 do 03.01.2020:
• Szczerba Dariusz (14% udziałów)
• Rajczakowski Bogusław (14% udziałów)
• Blecharz Mariusz (14% udziałów)
• Płachta Robert (14% udziałów)
• Mastalerz Mariusz (14% udziałów)
• Trzeciak Janusz (14% udziałów)
• Rudziak Tomasz (14% udziałów)

Podobne organizacje do GP AGRO LIDER

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA CHMIEL	0000380232
2	GPR AGRO TEAM SP. Z O.O.	0000674668
3	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KŁOSEK	0000777889
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW AGROŁAN	0000776750
5	ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "SPEC-DROB" SP. Z O.O.	0000119397
6	GP AGRO - PERFEKT SP. Z O.O.	0000897720
7	PRO-FEED KRAJEWSCY SP. Z O.O.	0000928044
8	PUK-KA SP. Z O.O.	0000658148
9	GRUPA PRODUCENCKA ORKISZ SP. Z O.O.	0000725823
10	ZBOŻE PLUS SP. Z O.O.	0000831636
11	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ TRITICUM SP. Z O.O.	0000940894
12	AGRO-GRANUM SP. Z O.O.	0000413866
13	ZRZESZENIE - GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NATURA"	0000260325
14	SPÓŁDZIELNIA AGRO-KŁOS	0000850299
15	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW PLON W SIEDLISKACH	0000674058
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HIERONIMOWO"	0000580395
17	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN	0000428177
18	MAX-PLON SP. Z O.O.	0000837342
19	SPÓŁDZIELNIA AGRO SKOROSZÓW	0000845541
20	AGRO SMARCHOWICE SP. Z O.O.	0000973738
21	AGRO BRZEG SP. Z O.O.	0000924931
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW AGA	0000985845
23	POLSKIE ZIARNO SP. Z O.O.	0000732163
24	AGRO - PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000528327
25	DAWID TEAM SP. Z O.O.	0000899239
26	AGROCENTRUM „SOCHACZEW” SP. Z O.O.	0000912920
27	AGRI SP. Z O.O.	0000638185
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO ŁUBOWICZKI	0000826075
29	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH GOLDEN CORN SP. Z O.O.	0000451732
30	PG-AGRA SP. Z O.O.	0000840742

GP AGRO LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS 0000675503 NIP 6912525161 REGON 367156002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP AGRO LIDER

GP AGRO LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000675503 NIP
6912525161 REGON
367156002