Organizacja Spółdzielnia dorodny kło osiągnęła 3 139 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 139 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 072 165 zł.
Zysk netto wyniósł 67 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 046 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 139 635 zł w 2022 roku.
• 2 008 966 zł w 2021 roku.
• 1 237 661 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 470 zł w 2022 roku.
• -4130 zł w 2021 roku.
• 14 724 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia dorodny kło wynosi 2 443 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 419 zł a 7 849 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 443 390 zł w 2022 roku.
• 1 348 607 zł w 2021 roku.
• 896 397 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia dorodny kło wyniosła 469 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 794 zł w 2022 roku.
• 111 423 zł w 2021 roku.
• 128 550 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia dorodny kło wyniosły 362 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 569 zł w 2022 roku
• 99 028 zł w 2021 roku
• 112 026 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia dorodny kło wykazała przychody na poziomie 3 139 635 zł.
Organizacja zarobiła 67 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia dorodny kło wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki