Organizacja Hamza osiągnęła 2 656 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 649 366 zł. Pozostałe przychody to 7132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 849 235 zł.
Zysk netto wyniósł 1 800 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 885 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 656 498 zł w 2019 roku.
• 2 645 550 zł w 2018 roku.
• 454 714 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 600 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 800 131 zł w 2019 roku.
• 1 935 901 zł w 2018 roku.
• 223 007 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hamza wynosi 11 382 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 410 530 zł a 25 201 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 794 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 382 053 zł w 2019 roku.
• 11 130 238 zł w 2018 roku.
• 1 366 178 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hamza wyniosła 3 282 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 282 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 282 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 214 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 094 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 282 734 zł w 2019 roku.
• 2 167 791 zł w 2018 roku.
• 246 234 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hamza wyniosły 68 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 282 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 694 zł w 2019 roku
• 3882 zł w 2018 roku
• 18 226 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 7% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hamza wykazała przychody na poziomie 2 656 498 zł.
Organizacja zarobiła 1 983 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 800 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 761 zł w 2019 roku
• 351 239 zł w 2018 roku
• 39 733 zł w 2017 roku