GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZŁOTE ŁANY" SP. Z O.O. | KRS: 0000674529

Podsumowanie

aktywa

430 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JEMIELNO

Adres

, 50

Kod pocztowy

56-209

Rejestracja

2017-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-04-20

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów osiągnęła 2 675 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 671 042 zł. Pozostałe przychody to 4402 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 660 251 zł.

Zysk netto wyniósł 10 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 382 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 675 445 zł w 2024 roku.
• 2 807 153 zł w 2023 roku.
• 4 282 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 791 zł w 2024 roku.
• 38 007 zł w 2023 roku.
• 3775 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1234848.47

11281.14

1901084.3

-10637.99

2768822.21

13901.32

3606321.67

-8958.07

4282280.92

3774.75

2807153.23

38007.27

2675444.54

10791.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów wynosi 8 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów wynosi 1 874 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 120 zł a 6 688 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 874 914 zł w 2024 roku.
• 2 063 491 zł w 2023 roku.
• 2 881 474 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4500

24000

12960.85

881317.73

3087121.17

0

1272371.9

4752710.75

15408.35

1916895.11

6922055.53

0

2412904.25

9015804.18

11520.86

2881473.81

10705702.3

40026.31

2063490.88

7017883.08

48119.66

1874913.88

6688611.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Producentów wyniosły 2 662 883 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 120 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów wyniosła 429 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 429 827 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 160 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 668 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 827 zł w 2024 roku.
• 566 639 zł w 2023 roku.
• 1 299 416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6000

163843.37

300304.78

198035.87

236799.66

1299415.97

566638.95

429827.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.65

0.01

-0.04

-1.6

-0.01

0.07

0.68

0.01

-0.04

-0.77

0

0.25

0

0.07

0.71

0.02

0.01

0.03

0.17

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów wyniosły 365 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 668 zł w 2024 roku
• 513 271 zł w 2023 roku
• 1 284 055 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6000

0

163843.37

146562.23

0.89

300304.78

293661.63

0.98

198035.87

177491.4

0.9

236799.66

225213.26

0.95

1299415.97

1284054.82

0.99

566638.95

513270.53

0.91

429827.06

365667.51

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów wykazała przychody na poziomie 2 675 445 zł.

Organizacja zarobiła 11 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 478 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 478 zł w 2024 roku
• 4417 zł w 2023 roku
• 1246 zł w 2022 roku

Wartość

63

1585

2914

1246

4417

478

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33118

0.00097

0.16575

0.00104

0.34121

0.26069

0.60219

0.46372

0.36754

0.68329

0.51581

0.45213

0.75386

0.84118

0.20325

0.5382

0.42276

0.7861

0.27036

0.26484

0.22618

0.02793

0.66544

0.54611

0.56675

0.35846

0.70169

0.40638

0.37458

0.68574

0.84192

0.66456

0.14847

0.6076

0.40393

0.77108

0.23358

0.23228

0.17617

0.0437

0.68869

0.48156

0.56605

0.54303

0.82466

0.22274

0.21629

0.2692

0.56837

0.60089

0.59042

0.47138

0.38242

0.7132

0.43114

0.50698

0.67852

0.79132

0.63622

0.48173

0.43793

0.3125

0.65837

0.28966

0.27338

0.56677

0.56987

0.55344

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

P ROBERT - reprezentacja, wspólnik

B BEATA - wspólnik

K FRANCISZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

B Beata

Luty 1970

Osoba

wspólnik

20.04.2017

P Robert

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

20.04.2017

K Franciszek

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

20.04.2017

S Paweł

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

20.04.2017

B Krzysztof

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

20.04.2017

P Tomasz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

P Robert

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

K Franciszek

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

P Tomasz

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Badzioch Beata posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Szczepański Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Pala Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Pala Robert posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Bachar Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Królikowski Franciszek posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZŁOTE ŁANY"

	Organizacja	Numer KRS
1	GPR AGRO-WITKÓWEK SP. Z O.O.	0000675502
2	SPÓŁDZIELNIA AGRO-KŁOS	0000850299
3	STANROL SP. Z O.O.	0000577842
4	SPÓŁDZIELNIA AGRO TEKAM	0000628960
5	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BOLKÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000725843
6	SPÓŁDZIELNIA DORODNY KŁOS	0000834266
7	SPÓŁDZIELNIA BREAK FARM W ROZTOCZNIKU	0000772217
8	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GRAINTEAM" SP. Z O.O.	0000916056
9	FIRMA FRANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000462968
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIAREN ZBÓŻ I NASION ROŚLIN	0000631749
11	SPÓŁDZIELNIA AGRO - PREMIUM W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM	0000630466
12	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH: "STOROL-KŁOS" SP. Z O.O.	0000324301
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO	0000723879
14	WZW-ARCHIW SP. Z O.O.	0000482770
15	LITPOLEX SP. Z O.O.	0000491425
16	PLONMIX SP. Z O.O.	0000843157
17	SPÓŁDZIELNIA DANIROL	0000959316
18	SPÓŁDZIELNIA ZŁOTE ŁANY	0000985017
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HIERONIMOWO"	0000580395
20	BEL SP. Z O.O.	0000709854
21	GUSTAV KINDT SP. Z O.O.	0000289279
22	RÓŻA SP. Z O.O.	0000139192
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ABGD" SP. Z O.O.	0000735681
24	KUJAWSKIE ZBOŻA SP. Z O.O.	0000719222
25	OVER HORSE SP. Z O.O.	0000655180
26	SPÓŁDZIELNIA TWARDY KORZEŃ	0000801027
27	OVIGOR SP. Z O.O.	0000085901
28	B2SEEDS SP. Z O.O.	0000631556
29	EQUEST ONE SP. Z O.O.	0001039750
30	GP AGRO LIDER SP. Z O.O.	0000675503

GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZŁOTE ŁANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674529 NIP 5010076817 REGON 367107015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZŁOTE ŁANY"

GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZŁOTE ŁANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674529 NIP
5010076817 REGON
367107015