ARTEO DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000673892

Podsumowanie

aktywa

729 tys.

przychód

19 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

12 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. OLESKA, 97H

Kod pocztowy

45-222

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-04-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@arteodevelopment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ PROWADZI JEJ SPRAWY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arteo Development 1 osiągnęła 18 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 671 zł. Pozostałe przychody to 17 906 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 253 zł.

Strata netto wyniosła 13 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 576 zł w 2024 roku.
• -11 632 zł w 2023 roku.
• 61 415 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 583 zł w 2024 roku.
• -50 272 zł w 2023 roku.
• -83 286 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3347.67

2900

1467.25

367.76

-13333.97

588672.72

532606.7

-294467.72

-743296.25

61414.73

-83286.44

-11632

-50271.81

18576.23

-13582.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arteo Development 1 wynosi 12 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 46 441 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 384 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 40 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5021.51

21883.21

46867.38

4350

15163.52

39259.68

0

245.17

919.4

411425.14

2934300.42

7456493.8

0

40943.15

153536.83

0

12384.15

46440.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo Development 1 wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arteo Development 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arteo Development 1 wyniosły 179 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arteo Development 1 wyniosła 729 023 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 376 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 352 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 729 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -395 391 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 414 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 117 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 729 023 zł w 2024 roku.
• 712 740 zł w 2023 roku.
• 1 153 787 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15549827.05

19021618.57

29708912.51

29256953.98

3916284.71

1153787.1

712740.45

729023.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła -73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.4

1

0

0.15

-6.16

0.51

0

3.79

-36.26

0.02

0.97

0.95

0.9

-0.19

3.82

1.29

2.52

-0.07

0.3

-1.69

-1.36

-0.07

0.15

2.25

4.32

-0.02

0.03

0.73

-0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arteo Development 1 wyniosły 1 124 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 729 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 059 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 414 zł w 2024 roku
• 1 040 828 zł w 2023 roku
• 1 431 603 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15549827.05

15541479.38

1

19021618.57

19011803.65

1

29708912.51

29712431.56

1

29256953.98

28708387.12

0.98

3916284.71

4110814.1

1.05

1153787.1

1431602.93

1.24

712740.45

1040828.09

1.46

729023.49

1124414.14

1.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arteo Development 1 wykazała przychody na poziomie 18 576 zł.

Organizacja zarobiła -13 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arteo Development 1 wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64652

0.40873

0.93

0.7596

0.99203

0.98985

0.3517

0.72684

0.61712

0.38654

0.94543

0.7554

0.93697

0.0999

0.35472

0.57505

0.19221

0.34652

0.96268

0.76783

0.08159

0.34813

0.9811

0

0.89427

0.64609

0.96387

0.75347

0.98097

0.98697

0.5838

0.86846

0

0.02015

0.00014

0.80294

0.82231

0.99748

0.99539

0.12043

0.98078

0

0.1154

0.43515

0.60653

0.86927

0.16612

0.13841

0.19307

0.62481

0

0.1431

0.0007

0.51651

0.89357

0.99839

0.99807

0.1843

0.55175

0

0.25257

0.29304

0.4537

0.90421

0.1722

0.96643

0.27534

0.40138

0

Powiązania

ARTEO DEVELOPMENT 1 - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2017

Arteo Development 1

Organizacja

wspólnik

14.04.2017

M Tomasz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

14.04.2017

K Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

Arteo Development 1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTEO DEVELOPMENT 1

	Organizacja	Numer KRS
1	EVOMODULE SP. Z O.O.	0000748602
2	URBUT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000226684
3	DREAM HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000768479
4	ULTIMATE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000501426
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROJNAD"	0000136395
6	UNIVEST-TRZY KORONY SP. Z O.O. SP. K.	0000682628
7	EMKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000984782
8	LEOMIA SP. Z O.O.	0000514094
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BOTER"	0000188295
10	BWP SP. Z O.O.	0000267732
11	SOL-FA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000656316
12	JUST MAR SP. Z O.O.	0000131834
13	PEBO PROJEKT SP. Z O.O.	0000881945
14	ALPEMA CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000454869
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE "CONCRET" ZBIGNIEW	0000047016
16	BY THE SEA SP. Z O.O.	0000573330
17	CIENISTA16 SP. Z O.O.	0000684635
18	BUDOREM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000932437
19	J.M SP. Z O.O.	0000950097
20	SJS DOM SP. Z O.O.	0000972204
21	T&D DEWELOPER SP. Z O.O.	0000967092
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GOLD-BUDEX" SP. Z O.O.	0000167454
23	AMBROZJA SP. Z O.O.	0000561809
24	DOMORO SP. Z O.O.	0000878690
25	FLEXIMIL SP. Z O.O.	0000323146
26	KM DEVLOPER SP. Z O.O.	0000565429
27	N.T. INVEST SP. Z O.O.	0000271279
28	KIK INVESTMENTS KRAKÓW RZEMIEŚLNICZA	0000743742
29	BEAMS INVEST SP. Z O.O.	0000574230
30	POVAS DEVELOPMENT PROJECT KSI SP. Z O.O. SP. K.	0000888987

ARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000673892 NIP 7543145918 REGON 367060851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEO DEVELOPMENT 1

ARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000673892 NIP
7543145918 REGON
367060851