Organizacja Dudit osiągnęła 14 730 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 601 617 zł. Pozostałe przychody to 128 840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 781 467 zł.
Strata netto wyniosła 179 850 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 129 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 730 457 zł w 2022 roku.
• 74 999 052 zł w 2021 roku.
• 60 660 318 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -283 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 850 zł w 2022 roku.
• 684 577 zł w 2021 roku.
• 332 025 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dudit wynosi 11 319 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 826 142 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 961 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 319 571 zł w 2022 roku.
• 54 371 830 zł w 2021 roku.
• 42 889 033 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dudit wyniosła 2 508 849 zł.
a
ktywa trwałe to 8400 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 500 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 508 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 999 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 508 849 zł w 2022 roku.
• 2 777 218 zł w 2021 roku.
• 2 278 518 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dudit wyniosły 509 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 508 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 827 zł w 2022 roku
• 598 345 zł w 2021 roku
• 784 223 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dudit wykazała przychody na poziomie 14 730 457 zł.
Organizacja zarobiła -179 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 155 231 zł w 2021 roku
• 71 242 zł w 2020 roku
Organizacja Dudit wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Łukasz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Dudek Ireneusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.