Dostarcza rozwiązania do znakowania i drukowania przemysłowego.
Oferuje tusze i części zamienne dla różnych branż.
Zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Współpracuje z renomowanymi producentami sprzętu.
Prowadzi edukację w zakresie nowoczesnych technologii drukowania.
Druk Serwis 24 to w 100% polska firma, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu znakowania i drukowania przemysłowego. Współpracując z renomowanymi światowymi producentami, oferuje wysokiej jakości materiały eksploatacyjne, w tym tusze oraz urządzenia drukujące dla różnych branż, takich jak spożywcza, chemiczna, kosmetyczna oraz automotive. Głównym celem firmy jest zapewnienie ciągłości działania linii produkcyjnych, co osiąga poprzez szybki serwis oraz dostarczanie niezbędnych części zamiennych. Druk Serwis 24 zyskał uznanie dzięki efektywnej obsłudze klienta, co skutkuje niską średnią czasem reakcji na zgłoszenia serwisowe oraz wysoką wydajnością oferowanych urządzeń. Kluczowym atutem firmy jest jej lokalna obecność oraz elastyczne podejście do klienta, co pozwala na skuteczną i szybką realizację zleceń. Misją Druk Serwis 24 jest nie tylko dostarczanie produktów, ale także edukacja klientów na temat nowoczesnych technologii w znakowaniu, co przyczynia się do optymalizacji procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Druk serwis 24 osiągnęła 2 723 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 723 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 585 026 zł.
Zysk netto wyniósł 138 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 389 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 723 810 zł w 2024 roku.
• 3 012 042 zł w 2023 roku.
• 2 297 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 784 zł w 2024 roku.
• 517 392 zł w 2023 roku.
• 305 989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Druk serwis 24 wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Druk serwis 24 wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Druk serwis 24 wynosi 3 288 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
917 090 zł a 6 809 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 288 101 zł w 2024 roku.
• 5 092 679 zł w 2023 roku.
• 3 560 905 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Druk serwis 24 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 756 587
zł.
Koszty operacyjne Druk serwis 24 wyniosły 2 509 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 756 587 zł w 2024 roku
• 626 926 zł w 2023 roku
• 482 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Druk serwis 24 wyniosła 1 806 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 806 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 806 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 222 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 806 592 zł w 2024 roku.
• 1 760 266 zł w 2023 roku.
• 1 672 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Druk serwis 24 wyniosły 583 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 806 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 806 zł w 2024 roku
• 406 820 zł w 2023 roku
• 599 275 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Druk serwis 24 wykazała przychody na poziomie 2 723 810 zł.
Organizacja zarobiła 181 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 565 zł w 2024 roku
• 38 411 zł w 2023 roku
• 20 148 zł w 2022 roku