QUDOS EUROPE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000664799

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

619 tys.

zysk

147 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PIERWOSZYNO

Adres

UL. KOKOSOWA, 20

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2017-02-22

Rozpoczęcie działalności

2017-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ QUDOS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Qudos Europe osiągnęła 619 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 501 351 zł. Pozostałe przychody to 117 913 zł.

Całkowite koszty wyniosły 354 232 zł.

Zysk netto wyniósł 147 119 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 619 265 zł w 2023 roku.
• 1 356 893 zł w 2022 roku.
• 1 593 706 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 119 zł w 2023 roku.
• 814 918 zł w 2022 roku.
• 1 145 903 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

746335.67

493426.2

1193528.7

540400.93

1336941.72

989956.68

1418400.28

990399.02

1593706.09

1145903.35

1356893.07

814917.9

619264.5

147119.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Qudos Europe wynosi 2 603 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 928 897 zł a 8 543 611 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 603 246 zł w 2023 roku.
• 5 683 760 zł w 2022 roku.
• 6 526 483 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

167608.76

2638870.67

6907966.8

135907.76

3093197.28

7565613.02

531942.71

5383063.91

13859393.52

530429.23

5437625.5

13865586.28

880399.25

6526483.38

16042646.9

1519493.3

5683760.28

11408850.6

928896.75

2603246.21

8543610.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Qudos Europe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qudos Europe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Qudos Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Qudos Europe wynosi 207 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 742 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 742 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.
• 193 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 742 tys. zł w 2023 roku.
• 695 tys. zł w 2022 roku.
• 397 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Qudos Europe wyniosły 454 385 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Qudos Europe wyniosła 2 258 380 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 258 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 273 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 135 903 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 273 622 zł w 2023 roku.
• 2 074 120 zł w 2022 roku.
• 1 246 932 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

264848.27

225582.22

755750.03

788423.5

1246931.77

2074120.32

2273621.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.86

2.21

0.67

0.66

2.4

2.98

0.46

0.45

1.31

1.4

0.7

0.74

1.26

1.4

0.75

0.7

0.92

0.98

0.77

0.72

0.39

0.41

0.7

0.6

0.06

0.07

0.09

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Qudos Europe wyniosły 137 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 273 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 719 zł w 2023 roku
• 48 129 zł w 2022 roku
• 73 066 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

264848.27

41369.93

0.16

225582.22

44371.87

0.2

755750.03

46493.08

0.06

788423.5

81184.52

0.1

1246931.77

73066.1

0.06

2074120.32

48129.25

0.02

2273621.64

137719.01

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Qudos Europe wykazała przychody na poziomie 619 265 zł.

Organizacja zarobiła 169 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 006 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3668 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 006 zł w 2023 roku
• 98 132 zł w 2022 roku
• 115 485 zł w 2021 roku

Wartość

0

54769.89

1948.83

115485

98132

22006

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Qudos Europe wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94417

0.71021

0.64587

0.2722

0.97377

0.96913

0.99242

0.96348

0

0.93887

0.76649

0.61783

0.30736

0.92293

0.91987

0.98883

0.96665

0

0.95907

0.78184

0.77596

0.18883

0.97296

0.96147

0.98241

0.92787

0.91675

0.95121

0.78363

0.76876

0.24096

0.9542

0.95407

0.98259

0.94088

0.68005

0.94989

0.77804

0.8026

0.1766

0.96371

0.96272

0.96988

0.89631

0.93066

0.91996

0.73504

0.84503

0.12145

0.9442

0.9517

0.80351

0.61693

0.90952

0.76049

0.59063

0.84584

0.18795

0.80196

0.54978

0.4948

0.38694

0.796

Powiązania

QUDOS EUROPE - wspólnik, reprezentacja

T KATARZYNA - wspólnik

EDWARDS SHANNE IAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2017

T Katarzyna

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

22.02.2017

Edwards Shanne Ian

Osoba

wspólnik

22.02.2017

Qudos Europe

Organizacja

reprezentacja

22.02.2017

Qudos Europe

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do QUDOS EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	DATAWAY SP. Z O.O.	0000616051
2	AB-SOFT SP. Z O.O.	0000466700
3	CLOUDS ON MARS SERVICES SP. Z O.O.	0000697751
4	BTA SP. Z O.O.	0000273665
5	SOWS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000798287
6	BM-DIGITAL SP. Z O.O.	0000537094
7	INSOURCE SP. Z O.O.	0000484631
8	AI TOOLS SP. Z O.O.	0000463936
9	SIDIO SP. Z O.O.	0000674169
10	DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000721496
11	MERIDIUM SP. Z O.O.	0000028419
12	RTC GROUP SP. Z O.O.	0000407117
13	SOLVERIS SP. Z O.O.	0000475929
14	SORO CONSULTING SP. Z O.O.	0000834927
15	BBA OFFICE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000596463
16	ITEGER SP. Z O.O.	0000410964
17	SC2 LABS SP. Z O.O.	0000340668
18	COM@COM SP. Z O.O.	0000840556
19	PAYARTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782895
20	CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII SIECIOWYCH	0000682791
21	AEGIS SECURITY SP. Z O.O.	0000683969
22	IT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000513930
23	KAFT SP. Z O.O.	0000445251
24	FISKAS SP. Z O.O.	0000702099
25	PHOENIX TECNOLOGIE SP. Z O.O.	0000269009
26	ERP EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000596255
27	TIME ONE SP. Z O.O.	0000431481
28	CT TORNADO SP. Z O.O.	0000873910
29	TRUSTIT SP. Z O.O.	0000432638
30	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532

QUDOS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000664799 NIP 5871709980 REGON 366625140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do QUDOS EUROPE

QUDOS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000664799 NIP
5871709980 REGON
366625140