Organizacja Adv development osiągnęła 2 084 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 084 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 702 368 zł.
Zysk netto wyniósł 382 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 084 966 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 159 950 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 598 zł w 2022 roku.
• -3910 zł w 2021 roku.
• 48 934 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adv development wynosi 3 219 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 903 zł a 5 356 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 219 273 zł w 2022 roku.
• 11 954 zł w 2021 roku.
• 317 256 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adv development wyniosła 812 775 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 811 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 812 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 398 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 812 775 zł w 2022 roku.
• 69 177 zł w 2021 roku.
• 76 249 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adv development wyniosły 414 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 812 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 238 zł w 2022 roku
• 53 238 zł w 2021 roku
• 56 401 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adv development wykazała przychody na poziomie 2 084 966 zł.
Organizacja zarobiła 421 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 847 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6919 zł w 2020 roku
Organizacja Adv development wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adv Experience Oü
posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.