FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000662932 NIP
8971834982 REGON
366552434

Podsumowanie

aktywa

236 tys.

przychód

161 tys.

zysk

75 tys.

wartość firmy

575 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. SOLNY, 15

Kod pocztowy

50-062

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Reklama Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fcoder Solutions osiągnęła 160 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 160 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 194 zł.

Zysk netto wyniósł 75 354 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 548 zł w 2024 roku.
• 170 265 zł w 2023 roku.
• 196 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 354 zł w 2024 roku.
• 49 872 zł w 2023 roku.
• 59 940 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

52563.86

4745.15

95603.94

1127.78

119605.93

1933.63

146802.99

16785.61

196569.27

59940.24

170264.97

49872.31

160547.81

75353.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fcoder Solutions wynosi 574 626 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 179 zł a 1 054 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 574 626 zł w 2024 roku.
• 422 663 zł w 2023 roku.
• 443 067 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7308.86

61332.04

131409.65

8312.95

76560.03

239009.85

9763.17

97234.98

299014.82

27304.4

192315.49

367007.47

72259.57

443066.72

839163.36

109663.81

422663.03

698212.34

166179.14

574626.14

1054952.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fcoder Solutions wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Fcoder Solutions wynosi 85 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 463 zł w 2024 roku.
• 62 023 zł w 2023 roku.
• 65 141 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 463 zł w 2024 roku.
• 62 023 zł w 2023 roku.
• 65 141 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

8102.8

1343.88

2413.74

18294.9

65141.03

62022.68

85462.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fcoder Solutions wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fcoder Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fcoder Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fcoder Solutions wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

949.03

1829.53

3197.55

201.58

2124.06

3750.88

362.06

2600.44

4716.87

2744.24

6049.75

12742.05

5897.08

14707.58

33721.13

5107.95

18585.98

51176.44

4816.43

26832.2

77550.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fcoder Solutions wyniosły 75 085 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fcoder Solutions wyniosła 236 112 zł.

ktywa obrotowe to 236 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 112 zł.

apitał (fundusz) własny to 221 572 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 539 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 112 zł w 2024 roku.
• 160 098 zł w 2023 roku.
• 108 889 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

22469.25

25404.68

27330.59

45045.1

108888.59

160098.45

236111.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.49

0.16

0.09

0.04

0.1

0.01

0.07

0.15

0.02

0.37

0.46

0.13

0.11

0.55

0.62

0.34

0.3

0.31

0.34

0.37

0.29

0.32

0.34

0.53

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fcoder Solutions wyniosły 14 539 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 112 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 539 zł w 2024 roku
• 13 880 zł w 2023 roku
• 12 542 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Zadłużenie — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22469.25

12724.1

0.57

25404.68

14320.75

0.56

27330.59

14313.03

0.52

45045.1

8639.24

0.19

108888.59

12542.49

0.12

160098.45

13880.04

0.09

236111.62

14539.43

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fcoder Solutions wykazała przychody na poziomie 160 548 zł.

Organizacja zarobiła 82 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 354 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 910 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7519 zł w 2024 roku
• 5038 zł w 2023 roku
• 6179 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1146

147

196

1850

6179

5038

7519

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Fcoder Solutions wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62847

0.42337

0.34393

0.57472

0.71072

0.7827

0.7833

0.72687

0.66401

0.57344

0.45763

0.35126

0.56716

0.4177

0.39242

0.56532

0.47393

0.59658

0.58296

0.48406

0.36581

0.56785

0.44464

0.41005

0.59275

0.50443

0.60807

0.63793

0.49098

0.39632

0.33795

0.65016

0.66439

0.82437

0.67785

0.66142

0.70623

0.48304

0.46244

0.25649

0.85544

0.86055

0.8867

0.71953

0.71204

0.68718

0.43263

0.49909

0.22749

0.86182

0.88141

0.79653

0.61321

0.68992

0.70786

0.3788

0.51078

0.19024

0.9303

0.92906

0.81245

0.63769

0.70608

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 242 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 251 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+242

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 mies. 11 dni 23-03-2026

2023

+6 mies. 25 dni 05-02-2025

2022

+7 mies. 3 dni 13-02-2024

2019

−1 mies. 5 dni 10-09-2020

2018

+7 mies. 16 dni 26-02-2020

2017

+19 mies. 21 dni 26-02-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Shafikova Leysan - reprezentacja, wspólnik

DOROSHIN VITALII - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

01.07.2024

Shafikova Leysan

Osoba

wspólnik

01.07.2024

Shafikova Leysan

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

01.07.2024

Shafikova Leysan

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

Doroshin Vitalii

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

Shafikova Leysan

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Shafikova Leysan posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2024 jest Shafikova Leysan kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2017 do 01.07.2024 był Shafikova Leysan kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Doroshin Vitalii

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Shafikova Leysan

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FCODER SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	COUNTER SP. Z O.O.	0000720759
2	ARTERIO GROUP SP. Z O.O.	0000110101
3	GCARDS SP. Z O.O.	0000430192
4	GRUPA 7POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000229797
5	FIRELINE GAMES SP. Z O.O.	0000630311
6	AUTOMATE SP. Z O.O.	0000856865
7	LIVENO TRADE SP. Z O.O.	0000660685
8	3 STARS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000439870
9	NSIGHT SP. Z O.O.	0000785609
10	COUCHLAB P.S.A.	0000925977
11	3E DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000690398
12	2020 SP. Z O.O.	0000857138
13	INVISION RECORD SP. Z O.O.	0000875242
14	PIKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000759829
15	CAST CONE SP. Z O.O.	0000948451
16	INNECT FEE COMPASS SP. Z O.O.	0000692570
17	VALIS SECOND LAP POLAND SP. Z O.O.	0000691616
18	TEAM4PM SP. Z O.O.	0000266581
19	BIZO MOBILE SP. Z O.O.	0000538051
20	INFOPARK SP. Z O.O.	0000389625
21	ZEFIRIS SP. Z O.O.	0000833217
22	IT-MEDIA SP. Z O.O.	0000979152
23	BRANDOO SP. Z O.O.	0000729088
24	ADAPTSOFT SP. Z O.O.	0000416830
25	DRAGONA SP. Z O.O.	0000560156
26	JMD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000964239
27	ENABLA SP. Z O.O.	0000427878
28	AITT SP. Z O.O.	0000775287
29	WO&JAN SP. Z O.O.	0000814150
30	WESTIGA SP. Z O.O.	0000730541

FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662932 NIP 8971834982 REGON 366552434

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FCODER SOLUTIONS

FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000662932 NIP
8971834982 REGON
366552434