3 STARS SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000439870

Podsumowanie

aktywa

243 tys.

przychód

310 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

705 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PETRAŻYCKIEGO, 7B

Kod pocztowy

30-399

Rejestracja

2012-11-12

Rozpoczęcie działalności

2012-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIEDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3 Stars Solutions osiągnęła 310 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 308 502 zł. Pozostałe przychody to 1790 zł.

Całkowite koszty wyniosły 227 921 zł.

Zysk netto wyniósł 80 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 292 zł w 2024 roku.
• 192 933 zł w 2023 roku.
• 154 322 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 580 zł w 2024 roku.
• 62 067 zł w 2023 roku.
• -142 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

119082.07

37294.66

123935.72

40486.7

144501.13

65209.49

141883.06

59525.32

154322.19

-142692.05

192932.92

62067.43

310291.83

80580.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3 Stars Solutions wynosi 93 tys. zł.

EBITDA 3 Stars Solutions wynosi 104 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3 Stars Solutions wynosi 705 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 176 046 zł a 1 128 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 229 zł w 2024 roku.
• 491 929 zł w 2023 roku.
• 171 368 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23618.87

125967.28

51589.86

280156.55

522125.24

81954.89

326525.5

566813.8

130862

488034.05

912932.86

175505.99

508195.98

936031.96

0

171368.41

385805.47

115037.53

491929.19

868944.02

176045.89

705229.03

1128126.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 Stars Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3 Stars Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246 zł.

Koszty operacyjne 3 Stars Solutions wyniosły 215 926 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 25 880 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3 Stars Solutions wyniosła 243 035 zł.

a

ktywa trwałe to 4930 zł.

a

ktywa obrotowe to 238 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 234 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8308 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 035 zł w 2024 roku.
• 162 306 zł w 2023 roku.
• 98 087 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

104201.94

71960.43

113278.02

179864.87

252409.45

98087.02

162305.53

243035.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.52

0.54

0.44

0.31

0.36

0.37

0.36

0.33

0.36

0.37

0.5

0.45

0.24

0.25

0.46

0.42

-1.45

-1.56

-0.89

-0.92

0.38

0.4

0.36

0.32

0.33

0.34

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3 Stars Solutions wyniosły 8308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8308 zł w 2024 roku
• 8922 zł w 2023 roku
• 6771 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

104201.94

72710.12

0.7

71960.43

3173.95

0.04

113278.02

4004.84

0.04

179864.87

5382.2

0.03

252409.45

18401.46

0.07

98087.02

6771.08

0.07

162305.53

8922.16

0.06

243035.42

8307.57

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3 Stars Solutions wykazała przychody na poziomie 310 292 zł.

Organizacja zarobiła 90 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9965 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9965 zł w 2024 roku
• 7644 zł w 2023 roku
• 6053 zł w 2022 roku

Wartość

0

6581

4283

6766

6215

6053

7644

9965

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3 Stars Solutions wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32754

0.00127

0.5178

0.64173

0.36145

0.26367

0

0.73769

0.47631

0.46561

0.16717

0.8937

0.9263

0.90735

0.73157

0.76047

0.72861

0.48517

0.51745

0.16516

0.88012

0.88792

0.82929

0.64025

0.75031

0.7481

0.49595

0.56767

0.15711

0.8984

0.91425

0.81588

0.62542

0.78272

0.72681

0.48654

0.60145

0.20702

0.90068

0.90573

0.74017

0.55285

0.73927

0.06783

0.45141

0.44389

0.19821

0.12262

0.1105

0.06044

0.04561

0.70819

0.69911

0.4361

0.49182

0.18835

0.87834

0.87775

0.83208

0.6457

0.71777

0.70083

0.45985

0.50914

0.14258

0.85011

0.84898

0.80618

0.62907

0.72498

Powiązania

S JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2012

22.10.2013

S Marek

Luty 1978

Osoba

wspólnik

22.10.2013

S Marek

Luty 1978

Osoba

wspólnik

22.10.2013

S Jolanta

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

12.11.2012

S Marek

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

22.10.2013

S Jolanta

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Szatan Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szatan Jolanta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szatan Jolanta (50% udziałów)
• Szatan Marek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2012 do 22.10.2013 był Szatan Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 3 STARS SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	IT-MEDIA SP. Z O.O.	0000979152
2	SOLVEO SP. Z O.O.	0000356301
3	SEALED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000476819
4	INFORMATYKA BOGUSŁAWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000374487
5	SPLIT TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000805583
6	4PHARMA SP. Z O.O.	0001017502
7	PLCRISE SP. Z O.O.	0001043941
8	ADAPTSOFT SP. Z O.O.	0000416830
9	NIKO-FORCE SP. Z O.O.	0000873036
10	TEKOM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000711627
11	SONNIS SP. Z O.O.	0000922594
12	STRUSOFT POLAND SP. Z O.O.	0000988096
13	CAST CONE SP. Z O.O.	0000948451
14	BURLYHARE SP. Z O.O.	0000652431
15	TEAM4PM SP. Z O.O.	0000266581
16	ERP-A SP. Z O.O.	0000713268
17	PRAGMATISTS PAWEŁ LIPIŃSKI SP. K.	0000367700
18	SERINI SP. Z O.O.	0000977669
19	3C ERP SP. Z O.O.	0000910482
20	SALY S.A.	0000907403
21	UP YOU GO SP. Z O.O.	0000600328
22	TECHNICON SP. Z O.O. SP. K.	0000314208
23	FOR APP SP. Z O.O.	0000458038
24	GIZMO SP. Z O.O.	0000954401
25	COUNTER SP. Z O.O.	0000720759
26	TECHNOLOGY BRINGER SP. Z O.O.	0000566649
27	"I-SYS" INTEGRACJA SYSTEMÓW SP. Z O.O.	0000324307
28	DENT DB SP. Z O.O.	0000890570
29	WDMA SP. Z O.O.	0000725014
30	FENIKS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000357810

3 STARS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000439870 NIP 6793086719 REGON 122711241

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3 STARS SOLUTIONS

3 STARS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000439870 NIP
6793086719 REGON
122711241