Organizacja Ciepiela technology promotion osiągnęła 36 974 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 974 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 391 597 zł.
Zysk netto wyniósł 583 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 958 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 974 816 zł w 2022 roku.
• 25 266 558 zł w 2021 roku.
• 22 511 627 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 219 zł w 2022 roku.
• 999 792 zł w 2021 roku.
• 771 950 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciepiela technology promotion wynosi 30 879 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 896 982 zł a 92 437 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 986 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 879 736 zł w 2022 roku.
• 24 303 107 zł w 2021 roku.
• 20 805 277 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciepiela technology promotion wyniosła 9 704 971 zł.
a
ktywa trwałe to 359 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 345 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 704 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 195 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 508 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 001 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 704 971 zł w 2022 roku.
• 11 292 345 zł w 2021 roku.
• 7 108 754 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciepiela technology promotion wyniosły 4 508 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 704 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 508 995 zł w 2022 roku
• 6 679 588 zł w 2021 roku
• 3 495 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciepiela technology promotion wykazała przychody na poziomie 36 974 816 zł.
Organizacja zarobiła 726 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 713 zł w 2022 roku
• 119 546 zł w 2021 roku
• 177 713 zł w 2020 roku
Organizacja Ciepiela technology promotion wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.