Zarządzanie nieruchomościami z gwarancją czynszu|Wynajem ponad 500 pokojów w Krakowie|Kompleksowe remonty pod klucz|Profesjonalny homestaging i zdjęcia|24-godzinny serwis techniczny i zarządzanie
DOBRYNAJEM INWESTYCJE to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami z gwarancją czynszu. Siedzibą firmy jest Kraków, gdzie oferują wynajem ponad 500 pokojów, zapewniając profesjonalną obsługę oraz serwis techniczny dostępny 24 godziny na dobę. Ich oferta skierowana jest zarówno do inwestorów, pragnących kupić nieruchomość i uzyskać pasywny dochód, jak i do osób poszukujących pokoju do wynajmu.Firma DOBRYNAJEM INWESTYCJE wyróżnia się szeroką gamą usług, które obejmują:- Pomoc w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości na wynajem,- Kompleksowy remont nieruchomości pod klucz,- Profesjonalny homestaging i sesje zdjęciowe w celu wizualnego zwiększenia atrakcyjności ofert,- Zarządzanie wynajmem oraz natychmiastową reakcję na bieżące problemy i usterki, dzięki zespołowi zarządców i techników.Organizacja mieści się w niemal 20-osobowym zespole, łącząc kreatywność, pomysłowość i umiejętności negocjacyjne z ekspercką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Firma podkreśla, że inwestycja w nieruchomości to nie tylko sposób na zarobek, ale przede wszystkim ich pasja. Stale podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i będąc w kontakcie z innymi inwestorami, aby nieustannie poprawiać jakość oferowanych usług.DOBRYNAJEM INWESTYCJE zwraca szczególną uwagę na dopasowywanie się do potrzeb klientów, oferując specjalne portale do przeglądania dostępnych pokojów, a także dostosowując wystrój remontowanych wnętrz tak, aby spełniały wymagania najemców w najwyższym standardzie. Dzięki temu eliminują problemy związane z wynajmem mieszkań, takie jak kwestie umowne, wyposażeniowe czy ogłoszeniowe, odciążając właścicieli nieruchomości od tych zmartwień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dobrynajem Inwestycje osiągnęła 704 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 704 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 652 805 zł.
Zysk netto wyniósł 51 873 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -700 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 704 678 zł w 2021 roku. • 2 373 125 zł w 2020 roku. • 4 440 114 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 51 873 zł w 2021 roku. • -5286 zł w 2020 roku. • -256 210 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobrynajem Inwestycje wynosi 677 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 761 695 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 645 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 677 276 zł w 2021 roku. • 1 582 083 zł w 2020 roku. • 2 960 076 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobrynajem Inwestycje wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Dobrynajem Inwestycje wynosi 88 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 67 870 zł w
2021 roku. • 10 285 zł w
2020 roku. • -254 757 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 88 452 zł w
2021 roku. • 61 287 zł w
2020 roku. • -172 120 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dobrynajem Inwestycje wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2019 roku. • 4 os. w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dobrynajem Inwestycje wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2021 roku. • 3,17% w 2020 roku. • 3,16% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrynajem Inwestycje wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2021 roku. • 1,07% w 2020 roku. • 1,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Dobrynajem Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dobrynajem Inwestycje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2021 roku. • 95 tys. zł w 2020 roku. • 178 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 251
zł.
Koszty operacyjne Dobrynajem Inwestycje wyniosły
636 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 251 zł w 2021 roku • 172 861 zł w 2020 roku • 420 608 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2021 roku •
7% w 2020 roku •
9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobrynajem Inwestycje wyniosła 316 133 zł.
a
ktywa trwałe to 128 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -336 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 693 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -208 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 316 133 zł w 2021 roku. • 317 232 zł w 2020 roku. • 562 803 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobrynajem Inwestycje wyniosły 652 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 652 693 zł w 2021 roku • 705 664 zł w 2020 roku • 945 949 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 206% w 2021 roku • 222% w 2020 roku • 168% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobrynajem Inwestycje wykazała przychody na poziomie 704 678 zł.
Organizacja zarobiła 62 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 335 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Dobrynajem Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-62
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 dni10-10-2022
2019
−4 mies. 14 dni03-06-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
−2 mies. 5 dni11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki