Transport farmaceutyków i towarów wysokiej wartości
Zgodność z normami GDP i TAPA TSR1
Usługi przeładunku i magazynowania towarów
Sprzedaż i wynajem ciągników siodłowych
Działalność w międzynarodowym transporcie chłodniczym od 20 lat
ELTRANS LOGISTICS to firma specjalizująca się w transporcie produktów leczniczych oraz towarów o wysokiej wartości. Jako partner w logistyce farmaceutycznej, oferuje kompleksowe usługi transportowe, które spełniają rygorystyczne normy i wymagania. Dzięki przynależności do systemów zarządzania jakością GDP oraz TAPA TSR1, ELTRANS zapewnia bezpieczeństwo oraz wymagane warunki przewozu, co czyni ją zaufanym partnerem dla producentów i dystrybutorów farmaceutyków. Organizacja dysponuje nowoczesną flotą pojazdów przystosowanych do transportu przy kontrolowanej temperaturze, co jest istotne dla produktów wrażliwych. Dodatkowo, firma zajmuje się przeładunkiem oraz magazynowaniem, co pozwala na efektywne zarządzanie logistyką na poziomie europejskim oraz poza nim. ELTRANS oferuje także sprzedaż i wynajem ciągników siodłowych, co wzbogaca jej ofertę usług. W branży działa od prawie 20 lat, co potwierdza jej doświadczenie w międzynarodowym transporcie oraz umiejętność organizacji logistyk w najróżniejszych warunkach, w tym w obszarze złożonych procedur celnych. Misją ELTRANS jest nie tylko dostarczanie towarów na czas, ale przede wszystkim zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi normami. Klientów przyciąga możliwość elastycznego dostosowania procedur zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltrans logistics osiągnęła 10 456 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 453 043 zł. Pozostałe przychody to 3446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 719 795 zł.
Zysk netto wyniósł 733 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 431 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 456 488 zł w 2024 roku.
• 14 330 956 zł w 2023 roku.
• 5 771 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 733 248 zł w 2024 roku.
• 1 203 302 zł w 2023 roku.
• 1 349 292 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltrans logistics wynosi 877 tys. zł.
EBITDA Eltrans logistics wynosi 881 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 876 859 zł w
2024 roku.
• 1 436 263 zł w
2023 roku.
• 1 335 962 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
122 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 989 zł w
2024 roku.
• 1 436 263 zł w
2023 roku.
• 1 335 962 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltrans logistics wynosi 12 375 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 471 647 zł a 26 141 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 662 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 375 629 zł w 2024 roku.
• 16 288 888 zł w 2023 roku.
• 10 263 859 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltrans logistics wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 912 893
zł.
Koszty operacyjne Eltrans logistics wyniosły 9 576 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
987 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 912 893 zł w 2024 roku
• 7 124 492 zł w 2023 roku
• 2 703 110 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltrans logistics wyniosła 6 423 148 zł.
a
ktywa trwałe to 945 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 477 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 423 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 295 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 127 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 835 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 423 148 zł w 2024 roku.
• 5 736 654 zł w 2023 roku.
• 4 700 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltrans logistics wyniosły 3 127 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 423 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 127 620 zł w 2024 roku
• 3 174 373 zł w 2023 roku
• 3 341 843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltrans logistics wykazała przychody na poziomie 10 456 488 zł.
Organizacja zarobiła 741 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 733 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8182 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku