PW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660472 NIP
5223082405 REGON
366431311

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
27 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PAPROTNIA
Adres
UL. PÓŁNOCNA, 7
Kod pocztowy
96-515
Rejestracja
2017-01-26
Rozpoczęcie działalności
2017-01-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PW Logistics osiągnęła 27 035 378 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 26 666 596 zł. Pozostałe przychody to 368 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 26 662 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 818 905 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 035 378 zł w 2024 roku.
• 31 470 421 zł w 2023 roku.
• 15 489 244 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 141 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4122 zł w 2024 roku.
• 7846 zł w 2023 roku.
• 33 616 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT PW Logistics wynosi -108 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA PW Logistics wynosi 34 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 134 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -107 929 zł w 2024 roku.
• -224 499 zł w 2023 roku.
• 77 922 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 341 zł w 2024 roku.
• -88 878 zł w 2023 roku.
• 271 532 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji PW Logistics wynosi 18 040 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 67 588 445 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 548 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 040 072 zł w 2024 roku.
• 21 011 663 zł w 2023 roku.
• 10 460 625 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW Logistics wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
PW Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 163 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne PW Logistics wyniosły 26 774 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 166 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 163 327 zł w 2024 roku
• 437 547 zł w 2023 roku
• 425 099 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów PW Logistics wyniosła 11 287 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 491 128 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 796 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 287 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -667 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 954 204 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 566 858 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 287 140 zł w 2024 roku.
• 12 182 901 zł w 2023 roku.
• 9 874 713 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania PW Logistics wyniosły 11 954 204 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 287 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 600 601 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 954 204 zł w 2024 roku
• 12 853 520 zł w 2023 roku
• 10 553 178 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PW Logistics wykazała przychody na poziomie 27 035 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 36 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 32 204 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 89% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4601 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 204 zł w 2024 roku
• 12 916 zł w 2023 roku
• 15 251 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PW Logistics wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pivniak Volodymyr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.04.2019 jest Pivniak Volodymyr kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2017 do 23.04.2019 był Kiernicki Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PW LOGISTICS

Organizacja Numer KRS
1
ELIS SUPPLY CHAIN CENTRE SP. Z O.O.
0000890115
2
T & T PEOPLE AND WORK VRATISLAVIA SP. Z O.O.
0000719335
3
SKUMA SP. Z O.O.
0000899843
4
ANGELA EXPORT IMPORT SP. Z O.O.
0000446415
5
POLPENTEL SP. Z O.O.
0000015856
6
WILSHIRE HOLDING SP. Z O.O.
0000039013
7
DEKA-TRANS SP. Z O.O.
0000712499
8
GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.
0000778043
9
LEADER LOGISTICS SP. Z O.O.
0000411466
10
VERO LOGISTICS SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000351775
11
PU ALLBUD SP. Z O.O.
0000690883
12
DEZA POLSKA SP. Z O.O.
0000050694
13
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SP. Z O.O.
0000021377
14
GT LOGISTICS SP. Z O.O.
0000842111
15
FIEGE LOGISTICS SP. Z O.O.
0000562794
16
BWK LOGISTIC SP. Z O.O.
0000483096
17
EKONIP SP. Z O.O.
0000032637
18
BIALMED LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000724388
19
AMG INVEST SP. Z O.O.
0000234695
20
CEDROB PORTY SP. Z O.O.
0000784626
21
ZIELONA-ENERGIA.COM LOGISTICS SP. Z O.O.
0000525867
22
GUSTI LEDER FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. SP. J.
0000902370
23
LOGIQA SP. Z O.O.
0000551374
24
RC DESIGN SP. Z O.O.
0000686036
25
TEO LOGIS SP. Z O.O.
0000953705
26
CHOMAR LOGISTIC SP. Z O.O.
0001022375
27
FODEN SP. Z O.O.
0000597226
28
VILSAIT SP. Z O.O.
0000750828
29
LECH LOGISTICS SP. Z O.O.
0000205654
30
INTRA LOGISTICS S.A.
0000271471