NUCLEUS - MED KOŁODZIEJCZYK I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000658709

Podsumowanie

aktywa

528 tys.

przychód

4,5 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. TARASA SZEWCZENKI, 28C

Kod pocztowy

51-351

Rejestracja

2017-01-13

Rozpoczęcie działalności

2017-01-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.nucleus-med.com

Email

info@nucleus-med.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY LUB KOMPLEMENTARIUSZ Z PROKURENTEM

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka pielęgniarek i położnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Praktyka lekarska ogólna Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Kompleksowa obsługa medycyny nuklearnej
Konsultacje i doradztwo medyczne
Prowadzenie badań i terapii izotopowych
Ochrona radiologiczna i radiofarmacja
Efektywna administracja placówkami medycznymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nucleus - MED osiągnęła 4 452 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 452 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 077 373 zł.

Zysk netto wyniósł 2 375 121 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 452 494 zł w 2024 roku.
• 4 128 747 zł w 2023 roku.
• 3 181 914 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 307 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 375 121 zł w 2024 roku.
• 2 459 851 zł w 2023 roku.
• 1 725 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

578920

219895.95

1349280

596202.08

1621300

780496.06

1836450

977116.68

1735600

930941.04

3181914.21

1725648

4128747

2459851.41

4452494.13

2375121.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nucleus - MED wynosi 2,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 341 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 610 023 zł w 2024 roku.
• 2 703 274 zł w 2023 roku.
• 1 896 316 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

219895.95

596202.08

780496.06

977116.68

1023221.04

1896316

2703274.41

2610023.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nucleus - MED wynosi 12 726 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 257 653 zł a 33 251 701 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 630 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 726 468 zł w 2024 roku.
• 12 865 875 zł w 2023 roku.
• 9 162 937 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45938.2

1311468.66

3078543.3

40818.06

3325146.38

8346829.12

53604.83

4256455.73

10926944.84

99634.6

5232401.32

13679633.52

81621.58

4962452.41

13033174.56

139069.15

9162937.29

24159072

273971.12

12865874.76

34437919.74

257652.65

12726467.95

33251700.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nucleus - MED wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291686

0.0291453

0.0291371

0.0291301

0.0291324

0.0290875

0.0290588

0.0290491

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nucleus - MED wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002441

0.0008736

0.0008975

0.0015548

0.0012649

0.001351

0.0011589

0.0012148

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nucleus - MED charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nucleus - MED wynosi 228 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 475 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 492 tys. zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12250.19

25196

43979.19

10884.82

55508.93

119240.42

14294.62

70995.8

156099.21

26569.23

90601.28

195423.34

21765.76

86836.53

186188.21

37085.11

159049.17

345129.6

73058.96

231230.98

491970.28

68707.37

227857.95

475024.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 036 zł.

Koszty operacyjne Nucleus - MED wyniosły 1 842 471 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 157 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 036 zł w 2024 roku
• 116 416 zł w 2023 roku
• 37 276 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

9936

22916

29500

33045

31698

37276

116416

207036

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nucleus - MED wyniosła 528 175 zł.

a

ktywa obrotowe to 528 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 528 175 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 343 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 528 175 zł w 2024 roku.
• 546 842 zł w 2023 roku.
• 354 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

117671.69

114817.35

136271.17

216289.38

221312.24

354600.22

546841.93

528175.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 450%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 691%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.87

3.59

0.38

5.19

10.95

0.44

5.73

10.92

0.48

4.52

7.36

0.53

4.21

8.55

0.59

0.54

4.87

9.31

0.6

0.54

4.5

6.73

0.65

0.6

4.5

6.91

0.59

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nucleus - MED wyniosły 184 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 528 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 639 zł w 2024 roku
• 181 547 zł w 2023 roku
• 169 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117671.69

56420.76

0.48

114817.35

60393.27

0.53

136271.17

64798.07

0.48

216289.38

83443.25

0.39

221312.24

112483.46

0.51

354600.22

169174.69

0.48

546841.93

181547.11

0.33

528175.47

184638.6

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nucleus - MED wykazała przychody na poziomie 4 452 494 zł.

Organizacja zarobiła 2 610 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 234 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 375 121 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 902 zł w 2024 roku
• 243 423 zł w 2023 roku
• 170 668 zł w 2022 roku

Wartość

0

92280

170668

243423

234902

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Nucleus - MED wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87973

0.51818

0.40768

0.52566

0.9662

0.96537

0.98896

0.97295

0

0.94596

0.65659

0.38953

0.56363

0.97102

0.96936

0.99701

0.99042

0

0.94702

0.67793

0.41372

0.54586

0.96311

0.96535

0.99554

0.98935

0

0.95573

0.70131

0.47763

0.44951

0.95762

0.96415

0.99537

0.98654

0

0.93779

0.67088

0.48256

0.56124

0.96332

0.97536

0.9962

0.98566

0.9401

0.95978

0.76231

0.5203

0.55512

0.96447

0.97051

0.99656

0.99263

0.95603

0.96207

0.77683

0.56553

0.45152

0.96839

0.9745

0.99505

0.99004

0.95633

0.95271

0.74404

0.48468

0.44993

0.95908

0.96416

0.99602

0.98888

0.94797

Powiązania

M ADAM - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

W DUSZYŃSKA INGRID - wspólnik

Ż JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2017

22.09.2021

P Piotr

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

13.01.2017

22.09.2021

M Adam

Październik 1974

Osoba

wspólnik

13.01.2017

22.09.2021

K Andrzej

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

13.01.2017

22.09.2021

Ż Jacek

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

13.01.2017

28.04.2022

Nucleus - Med

Organizacja

wspólnik

22.09.2021

W Duszyńska Ingrid

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

22.09.2021

P Piotr

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

22.09.2021

M Adam

Październik 1974

Osoba

wspólnik

22.09.2021

K Andrzej

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

22.09.2021

Ż Jacek

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

28.04.2022

Nucleus - Med

Organizacja

reprezentacja

22.09.2021

P Piotr

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

22.09.2021

M Adam

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

22.09.2021

K Andrzej

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

22.09.2021

Ż Jacek

Kwiecień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NUCLEUS - MED KOŁODZIEJCZYK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	TWOJA PRZYCHODNIA SZCZECIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000934740
2	AI CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000564499
3	"NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000503316
4	CENTRUM MEDYCZNE TARTACZNA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000851660
5	INFO-PAT SP. Z O.O. SP. K.	0000758648
6	NEUROMED POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000610673
7	PRO-MED SP. Z O.O.	0000873284
8	ANGIODIABETICA KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I STOPY CUKRZYCOWEJ	0000577462
9	KSKJ SP. Z O.O.	0000820323
10	CORFAMED SP. Z O.O.	0000052096
11	ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH "PRIMA" SP. Z O.O.	0000411727
12	REHA-FIT SP. Z O.O.	0000470995
13	QUEEN MEDICINE SP. Z O.O.	0000277671
14	ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH DIAB-END-COR SP. Z O.O.	0000123276
15	RCMED JAKUBIEC-BLAJER SP. K.	0000939536
16	CHIRURGIA NOVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000947201
17	BLUMEDICA SP. Z O.O.	0000427683
18	OMF CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000874466
19	GEMMA CMI SP. Z O.O.	0000671782
20	GASTRO-CLINIC SP. Z O.O.	0000360344
21	SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ DR DARIUSZ	0000371965
22	CENTRUM MEDYCZNE SALUS PRO DOMO SP. Z O.O.	0000551865
23	VILDA CLINIC SP. Z O.O.	0000856633
24	NZOZ "SENSIMED" SP. Z O.O.	0000312219
25	ORTOPEDIA WOJEWÓDZKA SP. Z O.O.	0000680890
26	CENTRUM MEDYCZNE S5 SP. Z O.O.	0000728573
27	SKIN CLINIC DERMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA SP. Z O.O.	0000864902
28	T&M SP. Z O.O.	0000262097
29	NASZ RODZINNY SP. Z O.O.	0000935835
30	M.P.S. - MED SP. Z O.O.	0000441495

NUCLEUS - MED KOŁODZIEJCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000658709 NIP 8952115298 REGON 366353350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NUCLEUS - MED KOŁODZIEJCZYK I WSPÓLNICY

NUCLEUS - MED KOŁODZIEJCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000658709 NIP
8952115298 REGON
366353350