Organizacja Stadar osiągnęła 2 917 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 917 708 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 130 931 zł.
Zysk netto wyniósł 786 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 917 710 zł w 2022 roku.
• 3 732 065 zł w 2021 roku.
• 2 704 194 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 777 zł w 2022 roku.
• 1 105 864 zł w 2021 roku.
• 239 234 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadar wynosi 7 026 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 934 194 zł a 11 014 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 040 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 026 442 zł w 2022 roku.
• 8 255 612 zł w 2021 roku.
• 3 274 446 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadar wyniosła 2 977 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 977 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 977 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 578 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 977 021 zł w 2022 roku.
• 2 233 546 zł w 2021 roku.
• 1 024 481 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadar wyniosły 398 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 977 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 095 zł w 2022 roku
• 441 397 zł w 2021 roku
• 338 196 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadar wykazała przychody na poziomie 2 917 710 zł.
Organizacja zarobiła 865 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 198 zł w 2022 roku
• 112 706 zł w 2021 roku
• 20 789 zł w 2020 roku
Organizacja Stadar wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.