STADAR SP. Z O.O. | KRS: 0000658322

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OBORNIKI

Adres

UL. STANISŁAWA STASZICA, 39

Kod pocztowy

64-600

Rejestracja

2017-01-12

Rozpoczęcie działalności

2017-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Zakładanie stolarki budowlanej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stadar osiągnęła 1 661 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 649 583 zł. Pozostałe przychody to 12 198 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 345 428 zł.

Zysk netto wyniósł 304 155 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -89 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 661 781 zł w 2024 roku.
• 859 943 zł w 2023 roku.
• 2 917 710 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 155 zł w 2024 roku.
• 124 758 zł w 2023 roku.
• 786 777 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2291053.52

61220.25

3066807.83

214529.55

2069431.12

166300.75

2704193.54

239234.29

3732064.52

1105864.3

2917710.49

786776.76

859942.76

124757.87

1661780.99

304154.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stadar wynosi 4 580 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 255 879 zł a 12 031 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 580 352 zł w 2024 roku.
• 3 100 089 zł w 2023 roku.
• 7 026 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49665.19

1821915.2

5727633.8

210562.35

3113219.1

7667019.58

335287.91

2380111.66

5173577.8

514713.63

3274446.48

6760483.85

1344111.85

8255612.07

15482100.2

1934194.42

7026441.79

11014874.64

1247578.7

3100089.48

10814735.08

2255878.91

4580352.03

12031354.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stadar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stadar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stadar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stadar wynosi 314 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 946 tys. zł w 2023 roku.
• 903 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 947 zł.

Koszty operacyjne Stadar wyniosły 1 307 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 947 zł w 2024 roku
• 387 643 zł w 2023 roku
• 309 842 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stadar wyniosła 3 225 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 225 803 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 225 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 007 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 965 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 225 803 zł w 2024 roku.
• 2 850 909 zł w 2023 roku.
• 2 977 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

743079.77

848867.53

956146.18

1024480.89

2233546

2977020.76

2850909.09

3225803.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.92

0.03

0.25

0.76

0.08

0.07

0.17

0.37

0.09

0.08

0.23

0.35

0.1

0.09

0.5

0.62

0.33

0.3

0.26

0.31

0.3

0.27

0.04

0.05

0.17

0.15

0.09

0.1

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stadar wyniosły 217 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 225 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 965 zł w 2024 roku
• 147 225 zł w 2023 roku
• 398 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

743079.77

676859.52

0.91

848867.53

568117.73

0.67

956146.18

509095.63

0.53

1024480.89

338196.05

0.33

2233546

441396.86

0.2

2977020.76

398094.86

0.13

2850909.09

147225.32

0.05

3225803.29

217964.74

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stadar wykazała przychody na poziomie 1 661 781 zł.

Organizacja zarobiła 334 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2745 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 081 zł w 2024 roku
• 12 624 zł w 2023 roku
• 79 198 zł w 2022 roku

Wartość

10868.1

37929.25

17878.77

20788.83

112706.28

79197.93

12624.48

30081.06

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stadar wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77478

0.79478

0.6052

0.68872

0.54789

0.49967

0.75017

0.86878

0.81781

0.85205

0.81445

0.6242

0.54014

0.64612

0.63067

0.85592

0.81248

0.88086

0.80559

0.77017

0.63128

0.48287

0.62338

0.61712

0.78015

0.67509

0.8343

0.83701

0.8055

0.64249

0.36259

0.61933

0.6277

0.81512

0.66577

0.8607

0.92984

0.82462

0.73124

0.28037

0.85067

0.86441

0.92212

0.74962

0.9292

0.90352

0.78385

0.75324

0.23077

0.83873

0.84272

0.84055

0.62993

0.89704

0.73686

0.62341

0.73324

0.16674

0.72291

0.72152

0.61873

0.45801

0.74501

0.78838

0.64372

0.70737

0.1738

0.77365

0.77975

0.69171

0.49422

0.7791

Powiązania

M STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2017

M Stanisław

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

M Stanisław

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Markwitz Stanisław posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do STADAR

	Organizacja	Numer KRS
1	ROYCON SP. Z O.O.	0000434601
2	NIEWODNICA ADLP SP. Z O.O. SP. K.	0000849382
3	EL-GRAF SP. Z O.O.	0000748872
4	PRO ACOUSTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000568649
5	TRINOWA SP. Z O.O.	0000740291
6	BUD-RYN SP. Z O.O.	0000517654
7	KAPADA SP. Z O.O.	0000751874
8	INVEST COMPLEX-2 SP. Z O.O.	0000365277
9	GLOBO-INVEST SP. Z O.O.	0000720035
10	BUDORATOR SP. Z O.O.	0000674963
11	BUDOMAT SP. Z O.O.	0000104031
12	BRB SP. Z O.O.	0000506290
13	EKO-TECHBUD SP. Z O.O.	0000476745
14	PERFECT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000555478
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO "NORMA" SP. Z O.O.	0000231183
16	HZ PERFECT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000385850
17	DOMIKON SP. Z O.O.	0000205293
18	FLY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000641327
19	DIW KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000606116
20	KYKNOS SP. Z O.O.	0000281793
21	HELPGROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000546555
22	SND-BUD SP. Z O.O.	0000752062
23	PRO-INVEST SP. Z O.O.	0000119025
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DROGOWIEC"	0000143704
25	MAX BUD CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000869988
26	DOMIX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000442847
27	YOUR FLAT SP. Z O.O.	0000772341
28	ROBAU SP. Z O.O.	0000682657
29	FAKTORIA AB SP. Z O.O.	0000518938
30	GS SP. Z O.O.	0000425846

STADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658322 NIP 6060098307 REGON 366325543

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STADAR

STADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658322 NIP
6060098307 REGON
366325543