Organizacja Magnat osiągnęła 868 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 868 367 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 043 zł.
Zysk netto wyniósł 40 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 399 zł w 2023 roku.
• 860 964 zł w 2022 roku.
• 711 140 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 324 zł w 2023 roku.
• 267 056 zł w 2022 roku.
• 240 588 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnat wynosi 1 535 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 237 zł a 4 241 381 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 535 486 zł w 2023 roku.
• 2 405 982 zł w 2022 roku.
• 1 997 282 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnat wyniosła 3 318 891 zł.
a
ktywa trwałe to 3 210 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 318 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 060 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 258 546 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 318 891 zł w 2023 roku.
• 3 406 282 zł w 2022 roku.
• 3 522 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnat wyniosły 2 258 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 318 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 258 546 zł w 2023 roku
• 2 387 904 zł w 2022 roku
• 2 774 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnat wykazała przychody na poziomie 868 399 zł.
Organizacja zarobiła 48 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8371 zł w 2023 roku
• 7975 zł w 2022 roku
• 10 123 zł w 2021 roku