Organizacja Przekrocz swoje limity osiągnęła 50 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 570 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 078 zł.
Zysk netto wyniósł 3492 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 589 zł w 2022 roku.
• 19 437 zł w 2021 roku.
• 80 414 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3492 zł w 2022 roku.
• 5812 zł w 2021 roku.
• 26 914 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przekrocz swoje limity wynosi 47 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 126 473 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 694 zł w 2022 roku.
• 36 205 zł w 2021 roku.
• 161 263 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przekrocz swoje limity wyniosła 7187 zł.
a
ktywa obrotowe to 7187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7334 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7187 zł w 2022 roku.
• 2504 zł w 2021 roku.
• 3927 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,374%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -497.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przekrocz swoje limity wyniosły 7334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7334 zł w 2022 roku
• 6143 zł w 2021 roku
• 13 378 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 245% w 2021 roku
• 341% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przekrocz swoje limity wykazała przychody na poziomie 50 589 zł.
Organizacja zarobiła 3911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przekrocz swoje limity wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomasik Rafał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.