TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SP. J. | KRS: 0000657838

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

30,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

29 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 125

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2017-01-11

Rozpoczęcie działalności

2017-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk osiągnęła 30 464 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 464 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 883 607 zł.

Zysk netto wyniósł 1 580 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 616 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 464 370 zł w 2022 roku.
• 24 549 698 zł w 2021 roku.
• 19 086 905 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 395 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 580 763 zł w 2022 roku.
• 1 074 109 zł w 2021 roku.
• 702 907 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

13479003.61

363979.29

19086904.94

702907.09

24549697.72

1074108.93

30464369.99

1580762.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 1,58 mln zł.

EBITDA Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 1,69 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 29 018 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 386 290 zł a 76 160 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 117 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 018 921 zł w 2022 roku.
• 22 223 619 zł w 2021 roku.
• 16 737 284 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

550887.56

2938066.96

823872.02

11265791.59

33697509.02

1201052.34

16737283.99

47717262.35

1560718.22

22223619.09

61374244.3

2386290.25

29018921.04

76160924.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twin Grzegorz Fabjańczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 700 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 161 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 700 tys. zł w 2022 roku.
• 534 tys. zł w 2021 roku.
• 405 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 237 tys. zł w 2022 roku.
• 161 tys. zł w 2021 roku.
• 112 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
• 982 tys. zł w 2021 roku.
• 763 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 230 567 zł.

Koszty operacyjne Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosły 28 883 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 307 642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 230 567 zł w 2022 roku
• 973 299 zł w 2021 roku
• 671 819 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosła 5 312 657 zł.

a

ktywa trwałe to 43 503 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 269 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 211 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 080 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 130 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 312 657 zł w 2022 roku.
• 3 162 403 zł w 2021 roku.
• 3 417 717 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1335305.43

2140260.61

3417717.38

3162402.93

5312656.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.33

0.03

0.21

0.44

0.04

0.34

0.52

0.04

0.3

0.76

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosły 2 130 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 312 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 130 936 zł w 2022 roku
• 1 081 445 zł w 2021 roku
• 1 816 314 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1335305.43

600788.69

0.45

2140260.61

1041764.58

0.49

3417717.38

1816314.26

0.53

3162402.93

1081445.3

0.34

5312656.52

2130936.19

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk wykazała przychody na poziomie 30 464 370 zł.

Organizacja zarobiła 1 580 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 580 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32696

0.00223

0.5911

0.32464

0.3216

0.20095

0

0.77197

0.74179

0.64644

0.36073

0.57821

0.51917

0.80726

0.65385

0

0.81289

0.7957

0.69023

0.39545

0.5765

0.53779

0.81573

0.71946

0

0.8284

0.80573

0.6785

0.26304

0.53333

0.50272

0.88578

0.76623

0

0.85741

0.8249

0.74109

0.32438

0.62035

0.55643

0.86066

0.82099

0

Powiązania

Ł KONRAD - reprezentacja, wspólnik

F GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2017

F Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

11.01.2017

Ł Konrad

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

F Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

Ł Konrad

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	PROCANE POLSKA P.CIEŚLIK M.LASKOWSKI SP. J.	0000323201
2	POLSEAFOOD SP. Z O.O.	0000062154
3	FIRMA HANDLOWA "ANNA" SIERACKA, CYGAN I WSPÓLNICY	0000122192
4	ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE "EL-HURT" PRODUKCJA I HANDEL	0000082875
5	UE TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000928396
6	GREENFIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000592984
7	INDEX FOOD & WINE SP. Z O.O.	0000963830
8	DOMSON POLAND SP. Z O.O.	0000389824
9	INFOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000651327
10	"NORDIS" CHŁODNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000039619
11	KUK POLSKA SP. Z O.O.	0000180339
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PIOGRO"	0000144288
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.M. BIAŁAS SP. J.	0000005882
14	BOREX-OŚKO SP. J.	0000519712
15	KARASU SP. Z O.O.	0000900712
16	SANDIKO SP. Z O.O.	0000383116
17	ZAKŁAD PRZEPAKOWYWANIA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH "MARKO"	0000647010
18	ZAKŁAD MIĘSNY KARCZEW PIWOWARCZYK SP. J.	0000146606
19	SZYNKOVIT SP. Z O.O. SP. K.	0000820940
20	ARTRYB SP. Z O.O.	0000044245
21	PHU "BASIA" BARBARA I KRZYSZTOF TUZIN SP. J.	0000245446
22	TRADE KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000787915
23	BIO-VIVO SP. Z O.O.	0000306157
24	HURTOWNIA RYBKA SP. Z O.O. SP. K.	0000789933
25	"DUET" A. GUTEK, M. BARAN SP. J.	0000656143
26	NATURAVENA SP. Z O.O.	0000299581
27	RECOVET SP. Z O.O. SP. K.	0000668691
28	POLISH SEAFROZEN FOODS SP. Z O.O.	0000710182
29	MINDFOOD SP. Z O.O.	0000920664
30	LODOS SACHRYŃ, KOTYŃSKA SP. K.	0000969018

TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000657838 NIP 7322182298 REGON 366317242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK

TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000657838 NIP
7322182298 REGON
366317242