Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk osiągnęła 36 583 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 583 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 200 955 zł.
Zysk netto wyniósł 3 382 372 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 097 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 583 328 zł w 2024 roku. • 33 690 853 zł w 2023 roku. • 30 464 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 563 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 382 372 zł w 2024 roku. • 2 510 444 zł w 2023 roku. • 1 580 763 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 43 937 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 019 135 zł a 91 458 319 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 231 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 937 509 zł w 2024 roku. • 36 392 719 zł w 2023 roku. • 29 018 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 3,46 mln zł.
EBITDA Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 3,49 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Twin Grzegorz Fabjańczyk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lipca 2024 (MSiG nr 135/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 698357. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/627063/24/378]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 698356. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/627029/24/900]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 317441. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/383221/22/958]
MSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 749404. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/240934/20/116]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410068. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/121132/19/495]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 311556. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/169238/18/149]
MSiG 153/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 11.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 15343. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000657838. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/75/17/274]
MSiG 13/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW
ŁÓDZKI miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
2. miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ulica
UL. PIOTRKOWSKA nr domu 125 kod pocztowy
95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA
Z DNIA 19.12.2016 R., ZMIANA W ZAKRESIE
§ 5 W DNIU 27.12.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FABJAŃCZYK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. ŁYCZKO 2. KONRAD WIKTOR
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FABJAŃCZYK 2. GRZEGORZ
3. [ukryto] 2 1. ŁYCZKO 2. KONRAD WIKTOR
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 38
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
1 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 ——-
77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 ——- 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
6 ——- 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Twin Grzegorz Fabjańczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twin Grzegorz Fabjańczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 1,32 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 519 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 519 tys. zł a 2,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
210 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,32 mln zł w 2024 roku. • 634 tys. zł w 2023 roku. • 700 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 519 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 237 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,63 mln zł w 2024 roku. • 1,35 mln zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 384 949
zł.
Koszty operacyjne Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosły
33 120 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 384 949 zł w 2024 roku • 1 434 542 zł w 2023 roku • 1 230 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosła 9 737 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 685 698 zł.
a
ktywa trwałe to 51 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 737 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 167 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 569 537 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 476 319 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 139 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 193 220 zł sumy bilansowej i 7 569 537 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 357 145 zł sumy bilansowej i 5 187 165 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 312 657 zł sumy bilansowej i 2 080 958 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosły 2 167 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 193 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 167 706 zł w 2024 roku • 2 169 981 zł w 2023 roku • 2 130 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk wykazała przychody na poziomie 36 583 328 zł.
Organizacja zarobiła 3 382 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 382 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 304 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 147 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+304
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 27 dni09-12-2025
2023
+17 mies. 2 dni09-12-2025
2022
+11 mies. 18 dni27-06-2024
2021
+20 mies. 21 dni27-06-2024
2020
+7 mies. 12 dni25-05-2022
2019
−26 dni19-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
