TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SP. J. | KRS: 0000657838

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

36,6 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

43,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 125

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2017-01-11

Rozpoczęcie działalności

2017-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk osiągnęła 36 583 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 583 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 200 955 zł.

Zysk netto wyniósł 3 382 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 097 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 583 328 zł w 2024 roku.
• 33 690 853 zł w 2023 roku.
• 30 464 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 563 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 382 372 zł w 2024 roku.
• 2 510 444 zł w 2023 roku.
• 1 580 763 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

13479003.61

363979.29

19086904.94

702907.09

24549697.72

1074108.93

30464369.99

1580762.7

33690852.54

2510444.28

36583327.64

3382372.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 3,46 mln zł.

EBITDA Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 3,49 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

371927.65

424652.81

744964.06

798167.74

1074108.93

1133045.17

1580762.7

1692063.85

2590444.28

2659276.4

3462372.24

3493564.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 43 937 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 019 135 zł a 91 458 319 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 231 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 937 509 zł w 2024 roku.
• 36 392 719 zł w 2023 roku.
• 29 018 921 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

550887.56

2938066.96

823872.02

11265791.59

33697509.02

1201052.34

16737283.99

47717262.35

1560718.22

22223619.09

61374244.3

2386290.25

29018921.04

76160924.97

3890373.46

36392718.94

84227131.35

6019135.39

43937509.45

91458319.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,54% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twin Grzegorz Fabjańczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 1,32 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 519 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 519 tys. zł a 2,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 210 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 634 tys. zł w 2023 roku.
• 700 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 519 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

55423.9

185640.04

55789.15

270302.41

539142.97

111744.61

405034.77

763476.2

161116.34

534095.21

981987.91

237114.4

700056.72

1218574.8

0

633981.24

1347634.1

519355.84

1316977.96

2631297.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 384 949 zł.

Koszty operacyjne Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosły 33 120 955 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 230 825 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 384 949 zł w 2024 roku
• 1 434 542 zł w 2023 roku
• 1 230 567 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

495921.21

671819.37

973298.53

1230566.87

1434541.82

1384949.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosła 9 737 243 zł.

a

ktywa trwałe to 51 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 685 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 737 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 569 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 167 706 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 476 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 193 220 zł w 2024 roku.
• 7 357 145 zł w 2023 roku.
• 5 312 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1335305.43

2140260.61

3417717.38

3162402.93

5312656.52

7357145.31

10193220.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.33

0.03

0.21

0.44

0.04

0.34

0.52

0.04

0.3

0.76

0.05

0.34

0.48

0.08

0.07

0.33

0.45

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosły 2 167 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 193 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 167 706 zł w 2024 roku
• 2 169 981 zł w 2023 roku
• 2 130 936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1335305.43

600788.69

0.45

2140260.61

1041764.58

0.49

3417717.38

1816314.26

0.53

3162402.93

1081445.3

0.34

5312656.52

2130936.19

0.4

7357145.31

2169980.7

0.29

10193220.29

2167706.43

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk wykazała przychody na poziomie 36 583 328 zł.

Organizacja zarobiła 3 382 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 382 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32553

0.00223

0.59236

0.32779

0.32

0.20142

0

0.77358

0.74342

0.6478

0.36384

0.57821

0.51917

0.80909

0.65533

0

0.81458

0.79741

0.69167

0.39863

0.5765

0.53779

0.81306

0.71882

0

0.83004

0.80738

0.67984

0.26362

0.53333

0.5

0.88553

0.76573

0

0.86111

0.82917

0.7463

0.32577

0.62129

0.55759

0.86094

0.82136

0

0.90074

0.82543

0.77206

0.27823

0.69193

0.70332

0.882

0.748

0

0.93202

0.8254

0.79167

0.22902

0.75538

0.74238

0.87162

0.70179

0

Powiązania

Ł KONRAD - wspólnik, reprezentacja

F GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2017

F Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

11.01.2017

Ł Konrad

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

F Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

Ł Konrad

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Fabjańczyk Grzegorz

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Łyczko Konrad

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMSON POLAND SP. Z O.O.	0000389824
2	SANDIKO SP. Z O.O.	0000383116
3	FISH FRIENDS SP. Z O.O.	0000787274
4	MGM PHARMA SP. Z O.O. SP. J.	0000899472
5	MARTINEK SP. Z O.O. SP. K.	0000758103
6	ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE "EL-HURT" PRODUKCJA I HANDEL	0000082875
7	KONS - KRAK SP. J. ANDRZEJ JAWORSKI MAREK WIDUR	0000046368
8	UE TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000928396
9	GŁADYSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000606751
10	DAR POL SP. Z O.O.	0001140731
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PRIMA" BĄK SP. J.	0000464459
12	FIRMA HANDLOWA "ANNA" SIERACKA, CYGAN I WSPÓLNICY	0000122192
13	AJA AGNIESZKA JARCZYŃSKA SP. K.	0000955451
14	INDEX FOOD & WINE SP. Z O.O.	0000963830
15	F.H. BIG FISH SP. Z O.O. SP. K.	0000689011
16	DRIPOL SP. Z O.O.	0000009824
17	RECOVET SP. Z O.O. SP. K.	0000668691
18	SEMPRE GROUP SP. Z O.O.	0000530329
19	DW SP. Z O.O.	0000406341
20	HURTOWNIA RYBKA SP. Z O.O. SP. K.	0000789933
21	ZAKŁAD MIĘSNY KARCZEW PIWOWARCZYK SP. J.	0000146606
22	KUK POLSKA SP. Z O.O.	0000180339
23	WODNIK BARBARA I KRZYSZTOF RINGWELSCY SP. J.	0000443253
24	PROCANE POLSKA P.CIEŚLIK M.LASKOWSKI SP. J.	0000323201
25	ASTOR-FOOD SP. Z O.O.	0000153433
26	BLACK FISH SP. Z O.O.	0001044440
27	NUTMAR TOMASZ I WILIAM WIENCEK SP. J.	0000893738
28	PHARMOVIT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000924313
29	ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000428775
30	"MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA SP. J.	0000059223

TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000657838 NIP 7322182298 REGON 366317242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK

TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000657838 NIP
7322182298 REGON
366317242