Organizacja Kowand osiągnęła 1 408 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 408 707 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 370 725 zł.
Zysk netto wyniósł 37 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 408 707 zł w 2023 roku.
• 1 932 563 zł w 2022 roku.
• 1 817 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 981 zł w 2023 roku.
• 58 913 zł w 2022 roku.
• 45 089 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowand wynosi 1 204 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 435 zł a 3 521 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 204 498 zł w 2023 roku.
• 1 608 974 zł w 2022 roku.
• 1 432 674 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowand wyniosła 462 040 zł.
a
ktywa trwałe to 111 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 040 zł w 2023 roku.
• 562 732 zł w 2022 roku.
• 407 549 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowand wyniosły 310 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 793 zł w 2023 roku
• 449 467 zł w 2022 roku
• 353 196 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowand wykazała przychody na poziomie 1 408 707 zł.
Organizacja zarobiła 42 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4448 zł w 2023 roku
• 5840 zł w 2022 roku
• 4466 zł w 2021 roku