Organizacja "ovca" osiągnęła 3 563 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 530 005 zł. Pozostałe przychody to 33 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 304 295 zł.
Zysk netto wyniósł 225 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 675 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 563 524 zł w 2022 roku.
• 3 075 516 zł w 2021 roku.
• 3 389 631 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 710 zł w 2022 roku.
• 21 105 zł w 2021 roku.
• 67 587 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ovca" wynosi 3 500 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 048 zł a 8 908 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 500 572 zł w 2022 roku.
• 2 187 529 zł w 2021 roku.
• 2 567 038 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ovca" wyniosła 880 048 zł.
a
ktywa trwałe to 39 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 840 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 048 zł w 2022 roku.
• 585 684 zł w 2021 roku.
• 681 855 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ovca" wyniosły 583 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 984 zł w 2022 roku
• 515 330 zł w 2021 roku
• 632 606 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ovca" wykazała przychody na poziomie 3 563 524 zł.
Organizacja zarobiła 248 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 651 zł w 2022 roku
• 2196 zł w 2021 roku
• 5623 zł w 2020 roku
Organizacja "ovca" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guzek Anna
posiada 31 udziałów, które stanowią 31% firmy.
Miksa Tomasz
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Miksa Jarosław
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2024 jest
Guzek Anna
kontrolujący 31% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2021 do 26.04.2024:
• Guzek Anna (25% udziałów)
• Miksa Tomasz (25% udziałów)
• Miksa Joanna (25% udziałów)
• Miksa Jarosław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2016 do 08.09.2021:
• Guzek Anna (25% udziałów)
• Miksa Tomasz (25% udziałów)
• Miksa Joanna (25% udziałów)
• Miksa Jarosław (25% udziałów)