Zarządzanie procesem inwestycyjnym – od planowania do sprzedaży
Generalne wykonawstwo oraz model 'zaprojektuj i wybuduj'
Grupa Bartkowiak to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży budowlanej, działająca jako rodzinna organizacja. Od momentu swojego powstania w 1979 roku, zdobyła wszechstronne kompetencje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Specjalizuje się nie tylko w generalnym wykonawstwie, ale również w kompleksowym zarządzaniu procesami inwestycyjnymi na każdym etapie. Wyróżnia ją umiejętność efektywnego planowania, projektowania oraz koordynacji prac budowlanych, co zapewnia sprawne przeprowadzenie inwestycji. Grupa Bartkowiak podejmuje się realizacji projektów w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że przejmuje odpowiedzialność za cały proces budowlany, od koncepcji po zakończenie robót budowlanych. Dzięki doświadczeniu i rzetelności, zdobyła zaufanie wielu klientów oraz istotne sukcesy w branży, co czyni ją jednym z liderów w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Bartkowiak osiągnęła 2 044 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 997 492 zł. Pozostałe przychody to 47 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 961 039 zł.
Zysk netto wyniósł 36 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 044 661 zł w 2024 roku.
• 5 039 655 zł w 2023 roku.
• 6 279 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -225 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 454 zł w 2024 roku.
• 350 978 zł w 2023 roku.
• 2 312 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Bartkowiak wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Grupa Bartkowiak wynosi 121 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
219 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 281 zł w
2024 roku.
• 400 607 zł w
2023 roku.
• 2 515 110 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
213 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 834 zł w
2024 roku.
• 407 543 zł w
2023 roku.
• 2 522 046 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Bartkowiak wynosi 2 059 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
364 539 zł a 5 111 653 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -956 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 059 554 zł w 2024 roku.
• 5 887 587 zł w 2023 roku.
• 14 509 888 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Bartkowiak wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Bartkowiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 144
zł.
Koszty operacyjne Grupa Bartkowiak wyniosły 1 921 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 144 zł w 2024 roku
• 304 815 zł w 2023 roku
• 248 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Bartkowiak wyniosła 2 418 463 zł.
a
ktywa trwałe to 438 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 979 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 418 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 734 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 684 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 418 463 zł w 2024 roku.
• 2 266 642 zł w 2023 roku.
• 3 392 112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Bartkowiak wyniosły 1 684 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 418 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 684 288 zł w 2024 roku
• 768 104 zł w 2023 roku
• 1 961 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Bartkowiak wykazała przychody na poziomie 2 044 661 zł.
Organizacja zarobiła 53 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 781 zł w 2024 roku
• 49 405 zł w 2023 roku
• 191 345 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Bartkowiak wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki