Wykonawstwo żelbetowych fundamentów i konstrukcji dla budynków mieszkalnych oraz przemysłowych
Usługi ciesielskie, murowe i wynajem szalunków
Wysoka jakość i terminowość realizacji projektów budowlanych
Rozwój działalności o usługi deweloperskie
Doświadczenie zespołu inżynieryjnego zapewniające profesjonalną obsługę klientów
Nolan Inwestycje to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która od 1998 roku specjalizuje się w wykonawstwie konstrukcji żelbetowych. Jako część grupy Nolan Group, firma zajmuje się kompleksowym wykonawstwem żelbetowych fundamentów, stropów, ścian oraz balkonów, a także realizuje specjalistyczne prace żelbetowe dla sektorów przemysłowych. W ramach swojej oferty, Nolan Inwestycje proponuje także usługi związane z ciesielstwem, murowaniem oraz wynajmem szalunków, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej. Działalność firmy obejmuje realizacje zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej oraz handlowym. Wysoka jakość usług i materiałów, jak również doświadczenie kadry inżynieryjnej, zapewniają efektywność i terminowość w realizacji projektów. Nolan Inwestycje stale podnosi swoje kompetencje, wprowadzając nowoczesne technologie oraz poszerzając ofertę o usługi deweloperskie poprzez powołanie spółki Nolan Development. Dzięki profesjonalnej współpracy z klientami oraz dbałości o wysokie standardy BHP, firma zdobyła zaufanie na rynku budowlanym, co owocuje ciągle rosnącą liczbą zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nolan inwestycje osiągnęła 80 436 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 021 627 zł. Pozostałe przychody to 414 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 938 907 zł.
Zysk netto wyniósł 1 082 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 090 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 436 521 zł w 2024 roku.
• 53 092 336 zł w 2023 roku.
• 45 962 036 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -213 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 082 720 zł w 2024 roku.
• 1 221 225 zł w 2023 roku.
• 776 371 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nolan inwestycje wynosi 886 tys. zł.
EBITDA Nolan inwestycje wynosi 1,6 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
246 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 886 286 zł w
2024 roku.
• 1 181 052 zł w
2023 roku.
• 600 652 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
128 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 597 422 zł w
2024 roku.
• 1 475 069 zł w
2023 roku.
• 619 768 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nolan inwestycje wynosi 64 413 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 458 716 zł a 201 091 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 958 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 413 943 zł w 2024 roku.
• 45 926 468 zł w 2023 roku.
• 38 477 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nolan inwestycje wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 247 887
zł.
Koszty operacyjne Nolan inwestycje wyniosły 79 135 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 247 887 zł w 2024 roku
• 1 521 187 zł w 2023 roku
• 1 221 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nolan inwestycje wyniosła 24 512 819 zł.
a
ktywa trwałe to 3 578 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 934 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 512 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 611 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 901 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 438 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 512 819 zł w 2024 roku.
• 18 557 895 zł w 2023 roku.
• 19 643 121 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nolan inwestycje wyniosły 15 901 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 512 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 433 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 901 197 zł w 2024 roku
• 11 028 993 zł w 2023 roku
• 13 335 444 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nolan inwestycje wykazała przychody na poziomie 80 436 521 zł.
Organizacja zarobiła 1 300 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 082 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 263 zł w 2024 roku
• 186 618 zł w 2023 roku
• 137 561 zł w 2022 roku
Organizacja Nolan inwestycje wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki