SIWKO SP. Z O.O. | KRS: 0000648322

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

128 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

107 tys.

Branża główna: Działalność fotograficzna

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BREJDYNY

Adres

, 17

Kod pocztowy

11-710

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.siwko.pl

Email

kontakt@siwko.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność fotograficzna Działalność portali internetowych Artystyczna i literacka działalność twórcza Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Siwko osiągnęła 128 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 127 988 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.

Całkowite koszty wyniosły 122 522 zł.

Zysk netto wyniósł 5466 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 008 zł w 2024 roku.
• 130 172 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5466 zł w 2024 roku.
• -55 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

186070

1736.43

212350.76

13919.31

339820.03

-3144.64

0

130171.68

-54.62

128008.07

5466.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Siwko wynosi 107 203 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 320 020 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 203 zł w 2024 roku.
• 86 781 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1302.32

132294.71

465175

11741.81

208986.22

530876.9

0

239680.01

849550.08

0

86781.12

325429.2

0

107203.39

320020.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siwko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Siwko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 516 zł.

Koszty operacyjne Siwko wyniosły 119 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5359 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 516 zł w 2024 roku
• 37 516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Siwko wyniosła 9238 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7603 zł.

a

ktywa obrotowe to 1635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9238 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -9303 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 541 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9238 zł w 2024 roku.
• 12 644 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9885.85

27291.86

58170.47

0

12644.35

9237.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

1

0.01

0.51

0.89

0.08

0.07

-0.05

-0.18

-0.01

0

0.03

0

0.59

-0.59

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Siwko wyniosły 18 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 541 zł w 2024 roku
• 27 414 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 201% w 2024 roku
• 217% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9885.85

8149.42

0.82

27291.86

11636.12

0.43

58170.47

40659.37

0.7

0

12644.35

27413.83

2.17

9237.68

18540.99

2.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Siwko wykazała przychody na poziomie 128 008 zł.

Organizacja zarobiła 7455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1989 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1989 zł w 2024 roku
• 848 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3790

306

0

848

1989

Wyniki na tle rynku "Działalność fotograficzna" (74.20.Z)

dane za rok

Organizacja Siwko wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność fotograficzna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67083

0.77729

0.4

0.68421

0.46711

0.4698

0.74869

0.85864

0.87383

0.81395

0.80139

0.5515

0.48148

0.655

0.63021

0.93089

0.82716

0.72222

0.22689

0.87425

0.69468

0.6069

0.35043

0.33478

0.30034

0.16434

0

0.29213

0.00225

0

0.36495

0

0.31887

0.00189

0

0.375

0.65977

0.37868

0.89873

0.38636

0.491

0.42017

0.30932

0.71291

0.57436

0.5527

0.24103

0.89583

0.48968

0.55856

0.8776

0.07612

0.71543

Powiązania

B SIWKO KATARZYNA - wspólnik

S JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

S Jacek

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

22.11.2016

B Siwko Katarzyna

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

S Jacek

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Bugała Siwko Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Siwko Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SIWKO

	Organizacja	Numer KRS
1	ATUT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000992873
2	X-RENDER SP. Z O.O.	0000858084
3	GREENSNAP STUDIO SP. Z O.O.	0000733194
4	LIRYKA ATELIER FOTOGRAFII SP. Z O.O.	0000626012
5	NANO WORKS SP. Z O.O.	0000476056
6	ASPEKT MEDIA SP. Z O.O.	0001010244
7	FOTO EXPRESS KUJASZEWSKI SP. Z O.O.	0000801044
8	JISTUDIO SP. Z O.O.	0000999475
9	VISIBEE SP. Z O.O.	0000470872
10	FUNDACJA OBSERWACJA	0000845527
11	JMTS SP. Z O.O.	0000826109
12	CREATIVE PROJECTS SP. Z O.O.	0000987217
13	SUSKA PHOTOGRAPHY SP. Z O.O.	0001030903
14	KAMART SP. Z O.O.	0000788872
15	FAMIELEC&FAMIELEC SP. Z O.O.	0000565829
16	INTO THE LIGHT SP. Z O.O.	0000723895
17	RKM.PL SP. Z O.O.	0000731077
18	DOMANI SP. Z O.O.	0000804045
19	FUNDACJA START	0000890051
20	PRO FOTO SP. Z O.O.	0000934412
21	KARTS DESIGN SP. Z O.O.	0000996476
22	WOŁOSZYN SP. Z O.O.	0000831695
23	FUNDACJA KULTURY WIZUALNEJ	0000371983
24	KM PROJECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000885941
25	BLUEOCEANS SP. Z O.O.	0000451018
26	J.O FOTOGRAFIA SP. Z O.O.	0000617291
27	LOVE&LIGHT SP. Z O.O.	0000667417
28	FOTO PATER SP. Z O.O.	0000721103
29	FUNDACJA ROZWOJU KULTURY "FOTOTONY"	0000738419
30	NOTOFOTO STUDIO SP. Z O.O.	0000768905

SIWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648322 NIP 7422253974 REGON 365907125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność fotograficzna" (74.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIWKO

SIWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648322 NIP
7422253974 REGON
365907125