Zetbeer Developer to firma specjalizująca się w produkcji domów szkieletowych,wykorzystująca nowoczesne technologie i ekologiczne materiały. Dzięki swoim rozwiązaniom, firma łączy innowacyjność z dbałością o środowisko. W ofercie znajdują się prefabrykowane domy wykonane z drewna, które odznaczają się wysoką energooszczędnością i szybkim czasem budowy, wynoszącym maksymalnie 100 dni. W procesie budowy wykorzystuje się materiały STEICO, które cechują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi oraz bezpieczeństwem dla alergików. Zetbeer Developer gwarantuje 30-letnią gwarancję na statykę budynków, co potwierdza solidność i niezawodność ich konstrukcji. Firma ma wieloletnie doświadczenie, a jej realizacje znajdują się nie tylko w Polsce, ale również w takich krajach jak Niemcy, Szwecja, Szkocja czy Szwajcaria, co świadczy o wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę.
W skrócie
Producent domów szkieletowych z drewna
Szybki czas budowy – maksymalnie 100 dni
Wysoka energooszczędność dzięki innowacyjnej technologii
Ekologiczne materiały zapewniające bezpieczeństwo dla alergików
Organizacja Zetbeer developer osiągnęła 2 642 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 574 449 zł. Pozostałe przychody to 68 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 694 760 zł.
Strata netto wyniosła 120 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 642 785 zł w 2023 roku.
• 6 648 213 zł w 2022 roku.
• 5 704 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 310 zł w 2023 roku.
• 593 771 zł w 2022 roku.
• 445 115 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zetbeer developer wynosi 3 347 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 459 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 347 994 zł w 2023 roku.
• 8 483 598 zł w 2022 roku.
• 6 814 574 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zetbeer developer wyniosła 2 333 983 zł.
a
ktywa trwałe to 1 310 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 023 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 114 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 983 zł w 2023 roku.
• 3 649 300 zł w 2022 roku.
• 3 235 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zetbeer developer wyniosły 219 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 134 zł w 2023 roku
• 1 414 140 zł w 2022 roku
• 1 594 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zetbeer developer wykazała przychody na poziomie 2 642 785 zł.
Organizacja zarobiła -120 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 52 530 zł w 2022 roku
• 41 140 zł w 2021 roku
Organizacja Zetbeer developer wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.