Organizacja Droniuk osiągnęła 175 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 456 zł.
Zysk netto wyniósł 2995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 452 zł w 2023 roku.
• 171 270 zł w 2022 roku.
• 97 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2995 zł w 2023 roku.
• 4187 zł w 2022 roku.
• -9443 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Droniuk wynosi 150 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 200 zł a 438 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 150 zł w 2023 roku.
• 149 882 zł w 2022 roku.
• 80 924 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Droniuk wyniosła 32 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 618 zł w 2023 roku.
• 26 942 zł w 2022 roku.
• 29 706 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Droniuk wyniosły 4351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4351 zł w 2023 roku
• 1671 zł w 2022 roku
• 8621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Droniuk wykazała przychody na poziomie 175 452 zł.
Organizacja zarobiła 3292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 297 zł w 2023 roku
• 415 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Droniuk wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Droniuk Mariya
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.