Przychody operacyjne wyniosły 224 392 zł. Pozostałe przychody to 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 951 zł.
Zysk netto wyniósł 8441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 630 zł w 2022 roku.
• 163 405 zł w 2021 roku.
• 123 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8441 zł w 2022 roku.
• 14 865 zł w 2021 roku.
• 34 954 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmd wynosi 263 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 451 zł a 561 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 970 zł w 2022 roku.
• 242 516 zł w 2021 roku.
• 285 283 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmd wyniosła 113 936 zł.
a
ktywa trwałe to 1320 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 936 zł w 2022 roku.
• 105 619 zł w 2021 roku.
• 92 855 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmd wyniosły 6668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6668 zł w 2022 roku
• 6792 zł w 2021 roku
• 8893 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmd wykazała przychody na poziomie 224 630 zł.
Organizacja zarobiła 9576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1135 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1135 zł w 2022 roku
• 1685 zł w 2021 roku
• 3126 zł w 2020 roku
Organizacja Kmd wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudka Kinga
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dudka Michał
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dudka Kinga (50% udziałów)
• Dudka Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2016 do 15.02.2019:
• Dudka Kinga (33% udziałów)
• Kacprzak Jakub (33% udziałów)
• Młynarz Maciej (33% udziałów)