WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000784923 NIP 8491592214 REGON 383276231

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
233 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
449 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
31 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
591 tys.
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
PISZ
Adres
UL. UROCZA, 7
Kod pocztowy
12-200
Rejestracja
2019-05-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja WSD osiągnęła 449 446 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 449 446 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 418 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 31 311 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 435 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 449 446 zł w 2025 roku.
• 341 985 zł w 2024 roku.
• 364 575 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 7971 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 311 zł w 2025 roku.
• 59 204 zł w 2024 roku.
• 47 252 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji WSD wynosi 591 314 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 442 zł a 1 123 615 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 350 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 591 314 zł w 2025 roku.
• 607 767 zł w 2024 roku.
• 530 615 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT WSD wynosi 36 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5448 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 356 zł w 2025 roku.
• 67 475 zł w 2024 roku.
• 47 252 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w WSD.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń dotyczących organizacji WSD.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1106993. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/782513/25/915]
    MSiG 169/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/782513/25/915 Nr ogłoszenia: 1106993
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1106992. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/782513/25/514]
    MSiG 169/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/782513/25/514 Nr ogłoszenia: 1106992
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach 5 wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1138454. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/668342/24/355]
    MSiG 165/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/668342/24/355 Nr ogłoszenia: 1138454
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1138453. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/668342/24/954]
    MSiG 165/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/668342/24/954 Nr ogłoszenia: 1138453
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1022978. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/548260/23/798]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/548260/23/798 Nr ogłoszenia: 1022978
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1022977. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/548260/23/397]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/548260/23/397 Nr ogłoszenia: 1022977
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 X V. W P I S Y D O
  7. Poz. 621773. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/409071/22/305]
    MSiG 158/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/409071/22/305 Nr ogłoszenia: 621773
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 621772. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/409071/22/904]
    MSiG 158/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/409071/22/904 Nr ogłoszenia: 621772
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 646509. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/319931/21/506]
    MSiG 158/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/319931/21/506 Nr ogłoszenia: 646509
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  10. Poz. 646508. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/319931/21/105]
    MSiG 158/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/319931/21/105 Nr ogłoszenia: 646508
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  11. Poz. 555296. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/225987/20/73]
    MSiG 173/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/225987/20/73 Nr ogłoszenia: 555296
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  12. Poz. 555295. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2019. [RDF/225987/20/672]
    MSiG 173/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/225987/20/672 Nr ogłoszenia: 555295
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  13. Poz. 343657. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2019. [OL.VIII NS-REJ.KRS/6539/19/531]
    Rzuć okiem MSiG 105/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/6539/19/531 Nr ogłoszenia: 343657
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał został pokryty
  14. Poz. 278335. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000784923. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2019. [OL.VIII NS-REJ.KRS/5445/19/76]
    MSiG 90/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/5445/19/76 Nr ogłoszenia: 278335
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat PISKI gmina PISZ miejscowość PISZ 2. miejscowość PISZ ulica UL. UROCZA nr domu 7 kod pocztowy 12-200 poczta PISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.04.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MATEJKOWSKA 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MATEJKOWSKA 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
WSD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WSD wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2025 roku.
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
WSD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla WSD wynosi 28 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 78 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2025 roku.
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2025 roku.
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2025 roku.
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 249 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne WSD wyniosły 413 091 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 30,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 257 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 249 zł w 2025 roku
• 127 731 zł w 2024 roku
• 87 734 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30,6% w 2025 roku
• 46,5% w 2024 roku
• 27,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów WSD wyniosła 233 455 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 233 455 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 455 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 221 922 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 637 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 257 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 233 455 zł sumy bilansowej i 221 922 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 211 164 zł sumy bilansowej i 190 612 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 140 181 zł sumy bilansowej i 131 407 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13,41%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,11%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 8,09%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,97%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania WSD wyniosły 11 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 455 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1380 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 533 zł w 2025 roku
• 20 552 zł w 2024 roku
• 8774 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2025 roku
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WSD wynosi 20,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 18,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 16,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 1668% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (233 455 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11 533 zł) o 221 922 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,13 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 20,24 w 2025 roku
• 10,27 w 2024 roku
• 15,98 w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja WSD wykazała przychody na poziomie 449 446 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 36 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 5045 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 311 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 3226 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5045 zł w 2025 roku
• 8271 zł w 2024 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja WSD wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 14 z 15 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 449 366,43
I. Przychody netto ze sprzedaży 449 366,43
B. Koszty działalności operacyjnej 393 385,20
II. Zużycie materiałów i energii 95 399,96
III. Usługi obce 85 626,03
IV. Wynagrodzenia 121 266,85
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 981,74
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 86 110,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 55 981,23
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 79,61
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 19 705,33
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 36 355,51
I. Podatek dochodowy 5 045,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 31 310,51

Pełne sprawozdania finansowe organizacji WSD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+6 dni
2024
w terminie
2023
+5 dni
2022
+2 dni
2021
−2 mies. 26 dni
2020
−2 mies. 20 dni
2019
−3 mies. 1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Matejkowska Patrycja posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 07.05.2019 jest Matejkowska Patrycja kontrolująca 95% udziałów.

Reprezentacja