SIGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000630376

Podsumowanie

aktywa

441 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DYNÓW

Adres

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 5

Kod pocztowy

36-065

Rejestracja

2016-07-29

Rozpoczęcie działalności

2016-07-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową mostów i tuneli Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma osiągnęła 4 279 188 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 279 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 049 850 zł.

Zysk netto wyniósł 229 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 611 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 279 188 zł w 2024 roku.
• 1 913 443 zł w 2023 roku.
• 415 664 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 338 zł w 2024 roku.
• 9005 zł w 2023 roku.
• -30 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1317.98

268468.23

7290.45

815117.57

-4737.85

1939941.49

2193.32

2551252.84

67673.39

415664.3

-30214.53

1913443.29

9004.74

4279188.41

229338.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma wynosi 263 tys. zł.

EBITDA Sigma wynosi 301 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 525 zł w 2024 roku.
• 13 648 zł w 2023 roku.
• -25 698 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 301 112 zł w 2024 roku.
• 52 235 zł w 2023 roku.
• 12 889 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma wynosi 3 983 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 213 172 zł a 10 697 971 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 983 317 zł w 2024 roku.
• 1 352 816 zł w 2023 roku.
• 311 525 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24041.65

128222.16

8229.35

216369.97

671170.57

0

548087.68

2037793.92

6320.96

1308388.56

4849853.72

57076

2028604.78

6378132.1

0

311524.63

1039160.75

41168.65

1352816.48

4783608.22

213172.19

3983316.67

10697971.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sigma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sigma wyniosły 4 016 664 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma wyniosła 441 246 zł.

a

ktywa trwałe to 67 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 373 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 284 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 246 zł w 2024 roku.
• 238 494 zł w 2023 roku.
• 360 975 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32055.54

216562.51

331410.21

217157.18

201757.16

360974.64

238494.24

441246.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.36

0.03

0.66

0.04

0.03

-0.01

-0.76

-0.01

0.01

0.26

0

0.34

0.89

0.03

-0.08

-0.66

-0.06

-0.07

0.04

0.16

0.01

0

0.52

0.81

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma wyniosły 157 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 017 zł w 2024 roku
• 183 603 zł w 2023 roku
• 315 088 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32055.54

0

216562.51

205590.04

0.95

331410.21

325175.59

0.98

217157.18

208729.24

0.96

201757.16

125655.83

0.62

360974.64

315087.84

0.87

238494.24

183602.7

0.77

441246.46

157016.87

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma wykazała przychody na poziomie 4 279 188 zł.

Organizacja zarobiła 256 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 681 zł w 2024 roku
• 1364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1287

0

288

7146

0

1364

26681

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24259

0.00051

0.32087

0.00113

0.21268

0.07535

0

0.60792

0.48668

0.46959

0.73333

0.70925

0.72521

0.64856

0.83771

0.6627

0.22703

0.58344

0.51274

0.74826

0.30517

0.28632

0.29396

0.05229

0

0.55607

0.65217

0.47177

0.73675

0.31622

0.30161

0.50893

0.66271

0.63696

0.67169

0.67142

0.46346

0.46433

0.51414

0.47418

0.91743

0.87758

0.721

0.13604

0.51121

0.51297

0.67589

0.21443

0.21113

0.20199

0.04438

0

0.5722

0.61759

0.43682

0.56862

0.32231

0.34676

0.60764

0.52614

0.60359

0.7604

0.6522

0.45743

0.30066

0.74178

0.75438

0.96758

0.85823

0.76211

Powiązania

N KONRAD - wspólnik

N KAMIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2016

13.06.2017

F Witold

Październik 1983

Osoba

wspólnik

29.07.2016

13.06.2017

F Łukasz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

13.06.2017

30.01.2018

S Wojciech

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

13.06.2017

30.01.2018

S Magdalena

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

30.01.2018

27.11.2019

N Konrad

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

27.11.2019

N Konrad

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

29.07.2016

13.06.2017

F Witold

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

30.01.2018

S Wojciech

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

30.01.2018

09.12.2021

N Konrad

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

03.10.2022

N Kamil

Wrzesień 2004

Osoba

Udziałowcy

Nawłoka Konrad posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2019 jest Nawłoka Konrad kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2018 do 27.11.2019 był Nawłoka Konrad kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2017 do 30.01.2018:
• Smereka Wojciech (50% udziałów)
• Smereka Magdalena (50% udziałów)

Podobne organizacje do SIGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	VIP AUTO EXPORT SP. Z O.O.	0000834687
2	EURO-AUTO SP. Z O.O.	0000193138
3	AUTO PIKA MAX SP. Z O.O.	0000958781
4	ADPOWER SP. Z O.O.	0000805894
5	B2POINT SP. Z O.O.	0000513801
6	CENNTRO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000978169
7	ME SERVICE SP. Z O.O.	0000870976
8	MAWI AUTOMOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000823043
9	AUTOMOBILE GMBH SP. Z O.O.	0000900392
10	LION AUTO AUCTION SP. Z O.O.	0000969091
11	RENFORT SP. Z O.O.	0000576446
12	QUADRIFOGLIO SP. Z O.O.	0000552903
13	AVANGARDE KT SP. Z O.O.	0000795057
14	H-CARS SP. Z O.O.	0000913143
15	MIAMI CARS SP. Z O.O.	0000755972
16	AUTOS-TOP SP. Z O.O.	0000545856
17	TYPRO SP. Z O.O.	0000968806
18	AUTO JUNIOR SP. Z O.O.	0000624848
19	AUTO-PUNKT SP. Z O.O.	0000432752
20	KONSTROSTAL SP. Z O.O.	0000494969
21	SCAVIN PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000457704
22	WŁODARSKI TECHNIC SP. Z O.O.	0000393641
23	SDKUL SP. Z O.O.	0000802243
24	E.M.MATEO SP. Z O.O.	0000603253
25	K-2 SP. Z O.O.	0000343481
26	WIELKOPOLSKIE CENTRUM MOTORYZACYJNE SP. Z O.O.	0000891750
27	NETCAR SP. Z O.O.	0000501420
28	K & K SP. Z O.O.	0000776822
29	NOVA SP. Z O.O.	0000240509
30	BMB INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000574470

SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630376 NIP 5170376296 REGON 365051523

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMA

SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630376 NIP
5170376296 REGON
365051523