Organizacja Elegia osiągnęła 98 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 354 zł.
Zysk netto wyniósł 9287 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -147 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 641 zł w 2022 roku.
• 641 355 zł w 2021 roku.
• 353 600 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9287 zł w 2022 roku.
• -14 479 zł w 2021 roku.
• 9758 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elegia wynosi 131 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 283 zł a 246 602 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -163 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 190 zł w 2022 roku.
• 448 888 zł w 2021 roku.
• 305 297 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elegia wyniosła 233 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 531 zł w 2022 roku.
• 116 513 zł w 2021 roku.
• 89 245 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elegia wyniosły 195 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 820 zł w 2022 roku
• 88 089 zł w 2021 roku
• 48 537 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elegia wykazała przychody na poziomie 98 641 zł.
Organizacja zarobiła 9287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2196 zł w 2020 roku
Organizacja Elegia wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oleksy Jerzy
posiada 9 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Oleksy Jakub
posiada 1 udział, który stanowi 10% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2023 jest
Oleksy Jerzy
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2016 do 22.06.2023
był Gil Aleksandr
kontrolując 90% udziałów.