Dystrybutor suplementu diety Bi.Bran w Polsce|Produkt bazujący na MGN-3 Arabinoxylan|Oferowane formy: tabletki i saszetki|Działalność od 2005 roku|Rejestracja produktów zgodnie z regulacjami prawnymi
Imunotop PL to firma znana jako dystrybutor suplementu diety Bi.Bran, który jest wyprodukowany przez japońskiego producenta Daiwa Pharmaceutical Co. Ltd. Od 2005 roku, Imunotop PL sp. z o.o. jest pierwszym dystrybutorem tego produktu w Polsce. Bi.Bran, znany także jako MGN-3, bazuje na innowacyjnej mieszance MGN-3 Arabinoxylan, która wpływa na wzmacnianie układu odpornościowego. Suplement ten występuje w różnych formach, w tym w postaci tabletek oraz saszetek. Imunotop PL dba o zgodność swoich produktów z regulacjami prawa żywnościowego i rejestruje je w odpowiednich instytucjach. Dzięki zaangażowaniu w jakość i skuteczność swoich produktów, firma zyskała uznanie wśród klientów, a Bi.Bran zdobył liczne wyróżnienia i pozytywne opinie. W misji Imunotop PL leży nie tylko dostarczanie suplementu, ale również edukacja na temat zdrowego stylu życia oraz znaczenia wspierania odporności organizmu. W ofercie firmy klienci znajdą różne warianty Bi.Branu, co pozwala dostosować suplementację do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imunotop PL osiągnęła 513 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 513 124 zł. Pozostałe przychody to 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 509 919 zł.
Zysk netto wyniósł 3205 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 513 952 zł w 2024 roku. • 433 760 zł w 2023 roku. • 583 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3205 zł w 2024 roku. • 1168 zł w 2023 roku. • 145 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imunotop PL wynosi 397 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 050 zł a 1 284 880 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 75 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 397 855 zł w 2024 roku. • 333 840 zł w 2023 roku. • 428 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imunotop PL wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Imunotop PL wynosi 17 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 158 zł w
2024 roku. • 11 116 zł w
2023 roku. • 18 798 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 317 zł w
2024 roku. • 19 761 zł w
2023 roku. • 28 228 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imunotop PL wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imunotop PL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imunotop PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imunotop PL wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 748
zł.
Koszty operacyjne Imunotop PL wyniosły
499 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 748 zł w 2024 roku • 43 319 zł w 2023 roku • 82 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imunotop PL wyniosła 132 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 389 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 132 922 zł w 2024 roku. • 171 769 zł w 2023 roku. • 231 118 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imunotop PL wyniosły 76 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 76 389 zł w 2024 roku • 118 441 zł w 2023 roku • 178 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imunotop PL wykazała przychody na poziomie 513 952 zł.
Organizacja zarobiła 3522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 317 zł w 2024 roku • 118 zł w 2023 roku • 284 zł w 2022 roku
Organizacja Imunotop PL wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 1 dni14-10-2025
2023
+4 mies. 16 dni28-11-2024
2022
+3 mies. 13 dni26-10-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 4 dni11-09-2020
2018
−9 dni06-07-2019
2017
+1 mies. 10 dni24-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie