Przychody operacyjne wyniosły 307 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 289 zł.
Zysk netto wyniósł 1011 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 300 zł w 2023 roku.
• 599 841 zł w 2022 roku.
• 324 688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1011 zł w 2023 roku.
• 540 zł w 2022 roku.
• 531 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olea wynosi 254 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 111 zł a 768 251 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 804 zł w 2023 roku.
• 487 678 zł w 2022 roku.
• 301 661 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olea wyniosła 122 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 842 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 032 zł w 2023 roku.
• 266 900 zł w 2022 roku.
• 419 062 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olea wyniosły 60 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 842 zł w 2023 roku
• 152 733 zł w 2022 roku
• 308 289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olea wykazała przychody na poziomie 307 300 zł.
Organizacja zarobiła 1255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 zł w 2023 roku
• 236 zł w 2022 roku
• 223 zł w 2021 roku
Organizacja Olea wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majchrzyk Eugeniusz Andrzej
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2006 jest
Majchrzyk Eugeniusz Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2002 do 20.01.2006
był Majchrzyk Eugeniusz Andrzej
kontrolując 100% udziałów.