Organizacja Arczi handel osiągnęła 117 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 621 zł.
Zysk netto wyniósł 3753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 374 zł w 2022 roku.
• 1 251 371 zł w 2021 roku.
• 457 902 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3753 zł w 2022 roku.
• 65 614 zł w 2021 roku.
• 22 136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arczi handel wynosi 236 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 530 zł a 766 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 888 zł w 2022 roku.
• 1 237 515 zł w 2021 roku.
• 485 414 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arczi handel wyniosła 275 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 957 zł w 2022 roku.
• 1 166 050 zł w 2021 roku.
• 1 174 160 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arczi handel wyniosły 84 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 454 zł w 2022 roku
• 978 300 zł w 2021 roku
• 1 052 024 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arczi handel wykazała przychody na poziomie 117 374 zł.
Organizacja zarobiła 4424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 671 zł w 2022 roku
• 6491 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arczi handel wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.