Organizacja Zgoda invest osiągnęła 22 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8707 zł. Pozostałe przychody to 13 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1544 zł.
Zysk netto wyniósł 10 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 266 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 2 431 775 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 251 zł w 2022 roku.
• -50 559 zł w 2021 roku.
• 144 868 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zgoda invest wynosi 380 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 399 zł a 1 732 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 627 zł w 2022 roku.
• 317 090 zł w 2021 roku.
• 2 544 919 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zgoda invest wyniosła 705 701 zł.
a
ktywa trwałe to 568 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 705 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 433 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 705 701 zł w 2022 roku.
• 647 557 zł w 2021 roku.
• 478 246 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zgoda invest wyniosły 272 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 705 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 663 zł w 2022 roku
• 224 771 zł w 2021 roku
• 19 226 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zgoda invest wykazała przychody na poziomie 22 266 zł.
Organizacja zarobiła 10 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 503 zł w 2020 roku
Organizacja Zgoda invest wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zgoda Mariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zgoda Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zgoda Jacek (50% udziałów)
• Zgoda Mariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2016 do 14.05.2018:
• Zgoda Jacek (34% udziałów)
• Zgoda Mariusz (34% udziałów)