Organizacja Dom wina polskiego osiągnęła 150 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 296 zł. Pozostałe przychody to 82 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 832 zł.
Zysk netto wyniósł 26 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 378 zł w 2022 roku.
• 103 485 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 464 zł w 2022 roku.
• 2568 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom wina polskiego wynosi 231 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 524 zł a 375 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 633 zł w 2022 roku.
• 84 936 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom wina polskiego wyniosła 260 681 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 179 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 681 zł w 2022 roku.
• 36 219 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom wina polskiego wyniosły 226 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 649 zł w 2022 roku
• 28 652 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom wina polskiego wykazała przychody na poziomie 150 378 zł.
Organizacja zarobiła 29 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2782 zł w 2022 roku
• 354 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dom wina polskiego wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jadam Bartosz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pudło Kamila
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.