APARTMAN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000620203

Podsumowanie

aktywa

602 tys.

przychód

105 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

253 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. MJR. WACŁAWA KOPISTO, 8A

Kod pocztowy

35-315

Rejestracja

2016-05-24

Rozpoczęcie działalności

2016-05-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartman osiągnęła 105 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 466 zł. Pozostałe przychody to 14 831 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 295 zł.

Zysk netto wyniósł 25 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 297 zł w 2024 roku.
• 115 755 zł w 2023 roku.
• 87 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 171 zł w 2024 roku.
• 27 469 zł w 2023 roku.
• 6912 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48440.1

6522.1

69873.37

4654.29

76536.58

10185.09

68710.03

9862.79

83079.74

21153.13

87744.44

6912.35

115755.1

27469.27

105297.17

25171.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartman wynosi 252 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 898 zł a 436 791 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 782 zł w 2024 roku.
• 250 067 zł w 2023 roku.
• 128 564 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4000.51

62382.31

121100.25

3508.28

68707.69

174683.42

15553.22

107317.97

191341.45

22950.32

108208.16

171775.08

37233.57

177232.58

296143.82

42417.83

128563.53

226228.44

63019.79

250066.93

384569.78

81898.34

252782.05

436791.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartman wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291681

0.0291678

0.0291682

0.0291691

0.0291696

0.0291699

0.0291698

0.0291713

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartman wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012852

0.0012443

0.0012974

0.0010059

0.0011886

0.0008479

0.0008376

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartman charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apartman wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1937.42

0

4894.27

0

5648.6

0

6120.08

0

9928.95

0

11311.42

0

16805.28

0

21839.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apartman wyniosły 53 416 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartman wyniosła 602 075 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 575 221 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 075 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 109 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 877 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 075 zł w 2024 roku.
• 620 582 zł w 2023 roku.
• 622 717 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

683045.87

668890.84

661266.29

647100.87

629001.4

622716.59

620581.56

602074.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

2.17

0.19

0.13

0.01

1.55

0.48

0.07

0.02

0.49

0.13

0.02

0.32

0.45

0.14

0.03

0.43

0.47

0.25

0.01

0.12

0.43

0.08

0.04

0.33

0.54

0.24

0.04

0.23

0.41

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartman wyniosły 492 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 075 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 877 zł w 2024 roku
• 536 555 zł w 2023 roku
• 566 159 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

683045.87

677711.86

0.99

668890.84

664213.13

0.99

661266.29

640528.66

0.97

647100.87

616500.45

0.95

629001.4

579356.64

0.92

622716.59

566159.48

0.91

620581.56

536555.18

0.86

602074.5

492876.72

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartman wykazała przychody na poziomie 105 297 zł.

Organizacja zarobiła 27 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2557 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 365 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2557 zł w 2024 roku
• 2778 zł w 2023 roku
• 790 zł w 2022 roku

Wartość

0

1274

790

2778

2557

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apartman wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57561

0.33255

0.39859

0.81084

0.66437

0.67099

0.54717

0.97809

0

0.57858

0.35621

0.4005

0.80152

0.60487

0.85306

0.56929

0.96749

0

0.57832

0.35266

0.39429

0.78795

0.64447

0.85196

0.61564

0.84792

0

0.59846

0.35254

0.3955

0.77283

0.65552

0.82908

0.62604

0.79055

0

0.60764

0.36141

0.38754

0.74834

0.72966

0.83

0.65767

0.81931

0.59936

0.55498

0.34824

0.37453

0.73804

0.56743

0.8083

0.5357

0.646

0.55848

0.58231

0.34481

0.3616

0.71503

0.71715

0.87381

0.65972

0.78414

0.58366

0.54217

0.2808

0.3053

0.70765

0.72529

0.78557

0.65552

0.73845

0.52615

Powiązania

APARTMAN - reprezentacja, wspólnik

C CHROBAK MARZENA - wspólnik

C ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2016

Apartman

Organizacja

wspólnik

24.05.2016

22.03.2022

Ł Rafał

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

24.05.2016

C Artur

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

22.03.2022

C Chrobak Marzena

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

24.05.2016

Apartman

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APARTMAN

	Organizacja	Numer KRS
1	RESTARS SP. Z O.O.	0000670439
2	JK23 SP. Z O.O.	0000641834
3	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000128763
4	KANTALICE SP. Z O.O.	0000368968
5	YU ORO SP. Z O.O.	0000142532
6	NEGRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000543082
7	ICY HOT SP. Z O.O.	0000601975
8	FUNDACJA ZDROWIE-ROZUM-SERCE	0000140948
9	DURATEUS SP. Z O.O.	0000224139
10	MAG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000660838
11	MART PROPERTY SP. Z O.O.	0000638049
12	PIK SP. Z O.O.	0000441798
13	TADEUSZ SP. Z O.O.	0000203828
14	PM 88 SP. Z O.O.	0000757729
15	I-GASTRO SP. Z O.O.	0000468178
16	MATRASZEK SP. Z O.O.	0000681187
17	CENTRUM MEDYCZNE ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000341703
18	PIEMONT SP. Z O.O.	0000110720
19	KR W MOSZCZANCE	0000119384
20	HALO APPARTEMENTS SP. Z O.O.	0000942480
21	OLIMPEX SP. Z O.O.	0000321036
22	PNP INVEST SP. Z O.O.	0000445080
23	BSS SP. Z O.O.	0000590981
24	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CHABÓWKA	0000160615
25	EKO-KOLOS SP. Z O.O.	0000293534
26	CIECHPOL SP. Z O.O.	0000254225
27	INSTYTUT DOBRYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH SP. Z O.O.	0000425384
28	ŚWIĘKITY SP. Z O.O.	0000392774
29	STANON SP. Z O.O.	0000792012
30	LANDE GROUP SP. Z O.O.	0000497994

APARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000620203 NIP 8133722110 REGON 364532195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTMAN

APARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000620203 NIP
8133722110 REGON
364532195