Rozwój technologii druku dodatniego nanosubstancji.|Produkcja wysoko skoncentrowanych nanoinks i past.|Precyzyjna naprawa otwartych defektów w elektronice.|Innowacyjne rozwiązania dla przezroczystych filmów przewodzących.|Specjalizacje zespołu obejmują chemię, fizykę i inżynierię elektroniczną.
XTPL to firma uznawana za lidera w dziedzinie innowacyjnych technologii druku dodatniego, skoncentrowana na wytwarzaniu ultra-precyzyjnych nanosubstancji. Realizuje swoje ambicje, stale rozwijając system drukowania Delta, który umożliwia osiągnięcie minimalnych rozmiarów strukturalnych sięgających 1,5 µm. W ofercie firmy znajdują się wysoko skoncentrowane nanoinks, takie jak CL34, CL60 i CL85, które wykazują doskonałą stabilność oraz jednorodność, dzięki czemu są idealne do różnych metod aplikacji. XTPL ma na celu zrewolucjonizowanie branży elektroniki drukowanej, oferując unikalne rozwiązania w zakresie naprawy otwartych defektów, a także wytwarzania przezroczystych filmów przewodzących oraz biosensorów. Ich technologia pozwala na precyzyjną naprawę defektów w ścieżkach przewodzących podczas etapu produkcji, co znacząco zwiększa wydajność przemysłową. Zespół XTPL składa się z wysoce wykwalifikowanych specjalistów, w tym doktorów nauk, którzy łączą swoje umiejętności w obszarach chemii, fizyki oraz inżynierii elektronicznej, co przekłada się na liczne nagrody oraz osiągnięcia w konkurencjach krajowych i międzynarodowych. Misją firmy jest dostarczenie odpowiedzi na rosnące potrzeby producentów w zakresie miniaturyzacji i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xtpl osiągnęła 15 942 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 774 000 zł. Pozostałe przychody to 168 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 103 000 zł.
Strata netto wyniosła 23 329 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 594 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 942 000 zł w 2025 roku. • 13 994 000 zł w 2024 roku. • 15 884 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 292 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 329 000 zł w 2025 roku. • -22 070 000 zł w 2024 roku. • -4 851 000 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xtpl wynosi 25 181 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 616 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 432 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 181 000 zł w 2025 roku. • 39 740 333 zł w 2024 roku. • 35 783 333 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xtpl wynosi -22,28 mln zł.
EBITDA Xtpl wynosi -16,32 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 187 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -22 279 000 zł w
2025 roku. • -21 710 000 zł w
2024 roku. • -4 842 000 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 603 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -16 325 000 zł w
2025 roku. • -17 185 000 zł w
2024 roku. • -3 002 000 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Xtpl wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xtpl wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2025 roku. • 2,79% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xtpl wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,86% w 2025 roku. • 0,70% w 2024 roku. • 0,36% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Xtpl charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xtpl wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,88 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 1,22 mln zł w 2024 roku. • 2,12 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,88 mln zł w 2025 roku. • 8,11 mln zł w 2024 roku. • 6,72 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Xtpl wyniosły
38 053 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xtpl wyniosła 47 005 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 067 000 zł.
a
ktywa trwałe to 30 938 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 005 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 601 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 404 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 581 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 47 005 000 zł w 2025 roku. • 60 426 000 zł w 2024 roku. • 47 942 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.
Marża operacyjna wyniosła -141%.
Marża netto wyniosła -146%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xtpl wyniosły 27 601 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 005 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 755 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 601 000 zł w 2025 roku • 19 878 000 zł w 2024 roku • 14 350 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2025 roku • 33% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xtpl wykazała przychody na poziomie 15 942 000 zł.
Organizacja Xtpl wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 5 dni12-07-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki