Rozwój technologii druku dodatniego nanosubstancji.
Produkcja wysoko skoncentrowanych nanoinks i past.
Precyzyjna naprawa otwartych defektów w elektronice.
Innowacyjne rozwiązania dla przezroczystych filmów przewodzących.
Specjalizacje zespołu obejmują chemię, fizykę i inżynierię elektroniczną.
XTPL to firma uznawana za lidera w dziedzinie innowacyjnych technologii druku dodatniego, skoncentrowana na wytwarzaniu ultra-precyzyjnych nanosubstancji. Realizuje swoje ambicje, stale rozwijając system drukowania Delta, który umożliwia osiągnięcie minimalnych rozmiarów strukturalnych sięgających 1,5 µm. W ofercie firmy znajdują się wysoko skoncentrowane nanoinks, takie jak CL34, CL60 i CL85, które wykazują doskonałą stabilność oraz jednorodność, dzięki czemu są idealne do różnych metod aplikacji. XTPL ma na celu zrewolucjonizowanie branży elektroniki drukowanej, oferując unikalne rozwiązania w zakresie naprawy otwartych defektów, a także wytwarzania przezroczystych filmów przewodzących oraz biosensorów. Ich technologia pozwala na precyzyjną naprawę defektów w ścieżkach przewodzących podczas etapu produkcji, co znacząco zwiększa wydajność przemysłową. Zespół XTPL składa się z wysoce wykwalifikowanych specjalistów, w tym doktorów nauk, którzy łączą swoje umiejętności w obszarach chemii, fizyki oraz inżynierii elektronicznej, co przekłada się na liczne nagrody oraz osiągnięcia w konkurencjach krajowych i międzynarodowych. Misją firmy jest dostarczenie odpowiedzi na rosnące potrzeby producentów w zakresie miniaturyzacji i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xtpl osiągnęła 13 994 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 820 000 zł. Pozostałe przychody to 174 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 890 000 zł.
Strata netto wyniosła 22 070 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 554 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 994 000 zł w 2024 roku.
• 15 884 000 zł w 2023 roku.
• 12 823 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 407 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 070 000 zł w 2024 roku.
• -4 851 000 zł w 2023 roku.
• -2 137 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xtpl wynosi -21,71 mln zł.
EBITDA Xtpl wynosi -17,18 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 367 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 710 000 zł w
2024 roku.
• -4 842 000 zł w
2023 roku.
• -1 803 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 877 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 185 000 zł w
2024 roku.
• -3 002 000 zł w
2023 roku.
• -799 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xtpl wynosi 39 740 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 162 192 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 319 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 740 333 zł w 2024 roku.
• 35 783 333 zł w 2023 roku.
• 11 529 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xtpl wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Xtpl wyniosły 35 530 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xtpl wyniosła 60 426 000 zł.
a
ktywa trwałe to 23 668 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 758 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 426 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 548 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 878 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 581 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 426 000 zł w 2024 roku.
• 47 942 000 zł w 2023 roku.
• 17 509 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -157%.
Marża netto wyniosła -158%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xtpl wyniosły 19 878 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 426 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 203 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 878 000 zł w 2024 roku
• 14 350 000 zł w 2023 roku
• 13 534 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xtpl wykazała przychody na poziomie 13 994 000 zł.
Organizacja Xtpl wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki