IWAN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000618851

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

102 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KLIMKÓWKA

Adres

UL. ZDROJOWA, 15

Kod pocztowy

38-480

Rejestracja

2016-05-17

Rozpoczęcie działalności

2016-05-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAC SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwan osiągnęła 2 576 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 576 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 475 105 zł.

Zysk netto wyniósł 101 604 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 576 709 zł w 2024 roku.
• 4 159 648 zł w 2023 roku.
• 4 497 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 604 zł w 2024 roku.
• 102 971 zł w 2023 roku.
• 85 818 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1634453.89

81286.23

2153840.8

53471.91

3439933.96

88106.77

3755059.55

82739.88

3942973.92

79737.62

4497810.67

85817.86

4159648

102970.95

2576708.85

101604.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwan wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Iwan wynosi 149 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 421 zł w 2024 roku.
• 126 841 zł w 2023 roku.
• 100 789 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 740 zł w 2024 roku.
• 178 231 zł w 2023 roku.
• 142 681 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwan wynosi 2 492 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 368 394 zł a 6 441 772 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 492 616 zł w 2024 roku.
• 3 473 225 zł w 2023 roku.
• 3 552 827 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

101654.78

1516435.63

4086134.72

141758.71

1791540.22

5384602

186876.3

2832592.69

8599834.9

248931.21

3083263.76

9387648.88

237484.42

3185084.18

9857434.8

211014.73

3552826.61

11244526.68

288242.94

3473225.41

10399120

368393.56

2492616.19

6441772.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwan wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 296 zł.

Koszty operacyjne Iwan wyniosły 2 461 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 296 zł w 2024 roku
• 293 354 zł w 2023 roku
• 246 661 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwan wyniosła 1 061 257 zł.

a

ktywa trwałe to 139 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 921 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 061 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 491 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 061 257 zł w 2024 roku.
• 1 044 817 zł w 2023 roku.
• 846 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

304277.45

479990.3

619646

798639.46

803054.44

846044.35

1044816.64

1061257.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.6

0.05

0.11

0.28

0.03

0.02

0.14

0.35

0.03

0.1

0.25

0.02

0.1

0.25

0.02

0.1

0.3

0.02

0.1

0.27

0.03

0.02

0.1

0.21

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwan wyniosły 570 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 061 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 066 zł w 2024 roku
• 660 493 zł w 2023 roku
• 564 691 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

304277.45

168737.74

0.55

479990.3

290978.68

0.61

619646

370477.6

0.6

798639.46

466731.18

0.58

803054.44

486408.54

0.61

846044.35

564691.38

0.67

1044816.64

660492.72

0.63

1061257.43

570066.01

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwan wykazała przychody na poziomie 2 576 709 zł.

Organizacja zarobiła 112 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 897 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 897 zł w 2024 roku
• 10 666 zł w 2023 roku
• 10 247 zł w 2022 roku

Wartość

0

10069

10247

10666

10897

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Iwan wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65608

0.50805

0.37094

0.46625

0.70083

0.66245

0.9234

0.84957

0

0.60057

0.54934

0.42866

0.51214

0.44694

0.4826

0.71296

0.67116

0

0.62011

0.60228

0.4563

0.53238

0.50155

0.44777

0.7423

0.71362

0

0.59896

0.61405

0.49566

0.53576

0.3624

0.32883

0.62623

0.60548

0

0.54763

0.59927

0.48967

0.5771

0.29716

0.26876

0.56602

0.53493

0.64219

0.54642

0.58556

0.4671

0.63983

0.33267

0.27515

0.58691

0.62223

0.61706

0.59754

0.56649

0.47385

0.62022

0.414

0.43529

0.67526

0.68359

0.64286

0.54888

0.43836

0.41061

0.56571

0.56685

0.51758

0.66761

0.63769

0.59522

Powiązania

IWAN - reprezentacja, wspólnik

IWAN MATERIAŁY BUDOWLANE - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

P RAFAŁ - wspólnik

D MARCIN - wspólnik

S MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2016

Iwan

Organizacja

wspólnik

17.05.2016

16.04.2019

W Marcin

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

17.05.2016

D Marcin

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

17.05.2016

P Rafał

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

17.05.2016

S Marek

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

Iwan

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IWAN

	Organizacja	Numer KRS
1	KDW PANEL SP. Z O.O.	0000606300
2	"LAMINAT" J. I B. CHOJNOWSCY SP. J.	0000016412
3	GRESTON SP. Z O.O.	0000162995
4	ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "MARIA - FARBY"	0000455342
5	DREWMAX PLUS SP. Z O.O.	0000314186
6	WIVAT SP. Z O.O.	0000644838
7	A&M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000845221
8	KABEX-PLUS SP. Z O.O.	0000211304
9	GRUPA MALARSKA SP. Z O.O.	0000876480
10	ROKA SP. Z O.O. SP. K.	0000811413
11	FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN	0000073891
12	W PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000585427
13	MACON SP. Z O.O.	0000709619
14	APUSS SP. Z O.O.	0000568112
15	WEGA GROUP SP. Z O.O.	0000929780
16	JARPO SP. Z O.O.	0000192459
17	MIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000126480
18	GAWINEX SP. Z O.O.	0000147249
19	CENTRUM BUDOWLANE "PERFEKT"	0000254694
20	FIPO-BET SP. Z O.O.	0000229884
21	KRAINA OKIEN SP. Z O.O.	0000667881
22	TUBEX SP. Z O.O.	0000034889
23	FIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA "JANIK" SP. Z O.O.	0000043135
24	HMB SP. Z O.O.	0000011606
25	VGGORA SP. Z O.O.	0000579895
26	EUROMASTERS SP. Z O.O.	0000500649
27	ECOVEH SP. Z O.O.	0000240716
28	KREATOR SP. Z O.O.	0000461389
29	CENTRUM BUDOWLANE BILCZA SP. Z O.O. SP. K.	0000775058
30	BUDOHIT SP. Z O.O.	0000653829

IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000618851 NIP 6842643351 REGON 364468273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWAN

IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000618851 NIP
6842643351 REGON
364468273