Organizacja Iwan osiągnęła 2 576 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 576 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 475 105 zł.
Zysk netto wyniósł 101 604 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
960 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 576 709 zł w 2024 roku. • 4 159 648 zł w 2023 roku. • 4 497 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 101 604 zł w 2024 roku. • 102 971 zł w 2023 roku. • 85 818 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Iwan wynosi 2 335 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 228 zł a 6 036 692 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
569 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 335 872 zł w
2024 roku. • 3 311 810 zł w
2023 roku. • 3 474 619 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwan wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Iwan wynosi 149 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 115 421 zł w
2024 roku. • 126 841 zł w
2023 roku. • 100 789 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 148 740 zł w
2024 roku. • 178 231 zł w
2023 roku. • 142 681 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Iwan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2025 (MSiG nr 139/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 739812. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/748378/25/350]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.10.2024 DO 31.12.2024
Poz. 739811. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/748378/25/949]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.10.2024 DO 31.12.2024
Poz. 739810. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/748378/25/548]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2025 okres OD
06.10.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1074398. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/552949/23/10]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1074397. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/552949/23/609]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1074396. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/552949/23/208]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 419073. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/391352/22/709]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 419072. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/391352/22/308]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 419071. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/391352/22/907]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 923438. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/343678/21/112]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 923437. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/343674/21/427]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 923436. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/343672/21/983]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 594007. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/229288/20/128]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 594006. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/229288/20/727]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 594005. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/229288/20/326]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 732954. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/152503/19/811]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 732953. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/152503/19/410]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 732952. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/152502/19/698]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 233513. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOb. WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
- 17.05.2016.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5021/19/426]
Rzuć okiemMSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
b.
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UMOWA SPÓŁKI ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA
MACIEJA LORYŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
Z SIEDZIBĄ W SANDOMIERZU PRZY UL. MICKIEWICZA 22 W DNIU 14.02.2019R. REP. A NR 353/
2019 UCHYLONO CAŁA DOTYCHCZASOWA TREŚĆ
UMOWY (WSZYTSKIE PARAGRAFY) I USTALONO
NOWĄ TREŚĆ UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WNUK
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 10000 ZŁ 11. 25600 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 25600
ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. DUDEK 2. MARCIN
3. [ukryto]) 11. 25600 ZŁ wpisać: 11. 40.000,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 14.400,00 ZŁ 2. NIE 3 (dla pozycji: 1. PAŚCIAK
2. RAFAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 13600 ZŁ
wpisać: 11. 19.200,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 5.600,00 ZŁ 2. NIE 4 (dla pozycji: 1. SZPAK 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 13600 ZŁ wpisać: 11. 19.200,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 5.600,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 350644. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/199872/18/654]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 350643. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RDF/199871/18/253]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214735. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000618851. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13540/17/31]
MSiG 140/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 124535. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000618851. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2016.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8397/16/586]
MSiG 98/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat KROŚNIEŃSKI gmina RYMANÓW miejscowość KLIMKÓWKA 2. miejscowość KLIMKÓWKA ulica UL. ZDROJOWA nr domu 15 kod
pocztowy 38-480 poczta RYMANÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.05.2016 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364309132
4. 0000615314 9. NIE 2 1. WNUK 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000
ZŁ 11. 25600 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 25600 ZŁ
2. NIE 3 1. DUDEK 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000
ZŁ 11. 25600 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 25600 ZŁ
2. NIE 4 1. PAŚCIAK 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000 ZŁ
11. 13600 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 13600 ZŁ 2. TAK
5 1. SZPAK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000 ZŁ 11. 13600
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 13600 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAC SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. IWAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364309132 4. 0000615314
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iwan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwan wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iwan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iwan wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 123 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
798 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 123 tys. zł w 2024 roku. • 166 tys. zł w 2023 roku. • 180 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
209 296 zł.
Koszty operacyjne Iwan wyniosły
2 461 287 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 209 296 zł w 2024 roku • 293 354 zł w 2023 roku • 246 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2024 roku •
7,3% w 2023 roku •
5,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwan wyniosła 1 061 257 zł.
Aktywa trwałe to 139 560 zł.
Aktywa obrotowe to 921 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 061 257 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 491 191 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 066 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 607 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 104 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 061 257 zł sumy bilansowej i 491 191 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 044 817 zł sumy bilansowej i 384 324 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 846 044 zł sumy bilansowej i 281 353 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,69%.
Marża operacyjna wyniosła 4,48%.
Marża netto wyniosła 3,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwan wyniosły 570 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 061 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 570 066 zł w 2024 roku • 660 493 zł w 2023 roku • 564 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Iwan ma 570 066 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 453 062 zł (79%).
Dalej: państwu 61 534 zł (11%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 25 461 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 24 986 zł (4%).
Pozostali, 5023 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
570 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
453 tys. zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
62 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
19 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
25 tys. zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2017: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 10% (2017) do 4% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Iwan wynosi 1,62 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 47% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 267 tys. zł należności i inne: 231 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 424 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,62 zł, z czego 0,47 zł w gotówce.
1,62
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,62 w 2024 roku • 1,28 w 2023 roku • 1,23 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Iwan wobec banków i pożyczkodawców: 25 461 zł, gotówka: 266 782 zł. Gotówka przewyższa dług o 241 321 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2920 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 39,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 570 066 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 241 tys. zł
0 zł267 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców25 tys. zł
gotówka267 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 39,5 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 241 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 130 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 75 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 39,5 raza • 2023: 9,6 raza • 2022: 22,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Iwan wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 182 331 zł, z czego 182 331 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 11 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Iwan wynoszą 2 444 756 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 950 881 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 169 028 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 168 360 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)169 tys. zł · 7%
Usługi obce168 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii75 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia40 tys. zł · 2%
Amortyzacja33 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty736 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku • 4,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Iwan wykazała przychody na poziomie 2 576 709 zł.
Organizacja zarobiła 112 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 897 zł w 2024 roku • 10 666 zł w 2023 roku • 10 247 zł w 2022 roku
Organizacja Iwan wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 572 947,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 123,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 564 571,86
B. Koszty działalności operacyjnej2 444 755,92
I. Amortyzacja33 319,01
II. Zużycie materiałów i energii74 702,80
III. Usługi obce168 359,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)735,78
V. Wynagrodzenia169 028,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)40 267,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 462,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 950 880,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)128 192,02
D. Pozostałe przychody operacyjne3 760,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 760,91
E. Pozostałe koszty operacyjne16 531,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 531,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)115 421,45
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 920,27
I. Odsetki, w tym: (+1)2 920,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)112 501,18
J. Podatek dochodowy10 897,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)101 604,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Iwan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−16 dni29-06-2025
2022
+10 dni25-07-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 mies. 19 dni28-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
