Organizacja Iwan osiągnęła 4 497 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 497 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 411 993 zł.
Zysk netto wyniósł 85 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 497 811 zł w 2022 roku.
• 3 942 974 zł w 2021 roku.
• 3 755 060 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 818 zł w 2022 roku.
• 79 738 zł w 2021 roku.
• 82 740 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwan wynosi 3 552 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 015 zł a 11 244 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 552 827 zł w 2022 roku.
• 3 185 084 zł w 2021 roku.
• 3 083 264 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwan wyniosła 846 044 zł.
a
ktywa trwałe to 151 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 694 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 044 zł w 2022 roku.
• 803 054 zł w 2021 roku.
• 798 639 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwan wyniosły 564 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 691 zł w 2022 roku
• 486 409 zł w 2021 roku
• 466 731 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwan wykazała przychody na poziomie 4 497 811 zł.
Organizacja zarobiła 96 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 247 zł w 2022 roku
• 10 069 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku