Organizacja Apuss osiągnęła 7 315 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 315 567 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 178 807 zł.
Zysk netto wyniósł 136 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 315 567 zł w 2022 roku.
• 6 426 554 zł w 2021 roku.
• 5 850 480 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 760 zł w 2022 roku.
• 52 196 zł w 2021 roku.
• 111 884 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apuss wynosi 5 872 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 351 zł a 18 288 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 872 435 zł w 2022 roku.
• 4 790 892 zł w 2021 roku.
• 4 606 445 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apuss wyniosła 794 094 zł.
a
ktywa trwałe to 151 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 094 zł w 2022 roku.
• 724 895 zł w 2021 roku.
• 657 815 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -399 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apuss wyniosły 196 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 292 zł w 2022 roku
• 327 912 zł w 2021 roku
• 313 028 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apuss wykazała przychody na poziomie 7 315 567 zł.
Organizacja zarobiła 158 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 979 zł w 2022 roku
• 12 961 zł w 2021 roku
• 23 319 zł w 2020 roku
Organizacja Apuss wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rurarz Zuzanna
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2020 jest
Rurarz Zuzanna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2015 do 05.06.2020
była Diaczyszyn Katarzyna
kontrolująca 99% udziałów.