IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000615314 NIP
6842643138 REGON
364309132

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

3 tys.

zysk

359

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KLIMKÓWKA

Adres

UL. ZDROJOWA, 15

Kod pocztowy

38-480

Rejestracja

2016-04-27

Rozpoczęcie działalności

2016-04-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwan osiągnęła 2500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2141 zł.

Zysk netto wyniósł 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2500 zł w 2024 roku.
• 1000 zł w 2023 roku.
• 1500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 zł w 2024 roku.
• 104 zł w 2023 roku.
• 491 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-1543.1

2500

948.6

-1861.7

8800

7404

2000

900

1500

490.5

1000

103.5

2500

359.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwan wynosi 11 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3592 zł a 42 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 007 zł w 2024 roku.
• 8715 zł w 2023 roku.
• 10 519 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1645.8

8777.6

2357.25

7818.32

13280.4

960.98

5125.2

6513.97

41996.64

103656

3000

12122.31

38341.2

2250

10518.85

40303.2

1035

8715.14

40717.2

3591.6

11007.15

42153.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwan wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Iwan wynosi 0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 zł w 2024 roku.
• 114 zł w 2023 roku.
• 540 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 zł w 2024 roku.
• 114 zł w 2023 roku.
• 540 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1543.1

1179.6

-1747.7

7807

981

539.5

113.5

395.16

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Iwan.

Zatrudnienie w czasie — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwan wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iwan wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 3 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17.81

438.88

285.05

628.6

256.26

264

1247.46

2479.85

863.18

2794.85

877.62

2966.53

17.02

857.72

3002.75

59.27

923.71

3128.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iwan wyniosły 2105 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwan wyniosła 11 147 zł.

ktywa trwałe to 1600 zł.

ktywa obrotowe to 9547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 147 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 538 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 147 zł w 2024 roku.
• 10 455 zł w 2023 roku.
• 10 390 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2617.4

3627.5

2402.8

8808.3

9912.3

10390.3

10454.8

11147.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

-0.7

0.26

0.3

0.47

0.38

-0.77

-1.45

0.84

0.85

0.89

0.84

0.09

0.49

0.45

0.05

0.36

0.33

0.01

0.11

0.1

0.03

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwan wyniosły 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 147 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 zł w 2024 roku
• 276 zł w 2023 roku
• 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2617.4

423

0.16

3627.5

484.5

0.13

2402.8

1121.5

0.47

8808.3

123

0.01

9912.3

327

0.03

10390.3

314.5

0.03

10454.8

275.5

0.03

11147.46

609

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwan wykazała przychody na poziomie 2500 zł.

Organizacja zarobiła 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 zł w 2024 roku
• 10 zł w 2023 roku
• 49 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

231

114

403

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Iwan wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25086

0.0036

0.20205

0.36279

0.11305

0.08238

0.64446

0.40074

0.20266

0.34072

0.86207

0.89724

0.79935

0.64056

0.65315

0.2064

0.00128

0.1944

0.5792

0.08566

0.03989

0.66403

0.71287

0.45581

0.41167

0.27045

0.96527

0.97366

0.96618

0.84836

0.69268

0.63115

0.41795

0.41424

0.30822

0.83703

0.85422

0.65227

0.52671

0.60565

0.61693

0.40571

0.39644

0.32167

0.80307

0.80667

0.61487

0.50678

0.57857

0.6071

0.39762

0.39247

0.32951

0.61181

0.59666

0.55988

0.46833

0.56884

0.56164

0.30743

0.32978

0.35745

0.65217

0.66373

0.57044

0.45196

0.51667

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−16 dni 29-06-2025

2022

+10 dni 25-07-2023

2021

−3 mies. 26 dni 21-06-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 19 dni 28-07-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−19 dni 26-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IWAN - powiązanie zwrotne

Paściak Rafał - wspólnik, reprezentacja

Dudek Marcin - wspólnik, prokurent

Wnuk Marcin - prokurent

Szpak Marek - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2016

23.07.2019

Wnuk Marcin

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

27.04.2016

23.07.2019

Dudek Marcin

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

23.07.2019

Dudek Marcin

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

23.07.2019

Paściak Rafał

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

27.04.2016

23.07.2019

Paściak Rafał

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

23.07.2019

Szpak Marek

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

27.04.2016

23.07.2019

Szpak Marek

Marzec 1980

Osoba

prokurent

27.04.2016

Wnuk Marcin

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

27.04.2016

Dudek Marcin

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

27.04.2016

Szpak Marek

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

27.04.2016

Paściak Rafał

Listopad 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

17.05.2016

Iwan

Organizacja

Udziałowcy

Dudek Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Paściak Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Szpak Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2019 jest Dudek Marcin kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2016 do 23.07.2019:
• Wnuk Marcin (33% udziałów)
• Dudek Marcin (33% udziałów)

Reprezentacja

Szpak Marek

wspólnikprokurent
Dudek Marcin

wspólnikprokurent
Wnuk Marcin

prokurent
Paściak Rafał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IWAN

	Organizacja	Numer KRS
1	RASTER SP. Z O.O.	0000389226
2	VIO-MAC SP. Z O.O.	0000767796
3	TIP TOP OIL TRADE SP. Z O.O.	0000629818
4	COBER SP. Z O.O.	0000413979
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BASTER SP. Z O.O.	0000596273
6	EGAN SP. Z O.O.	0000951555
7	WISE OFFICE BUSINESS CLUB ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000874005
8	NETTING SP. Z O.O.	0000722645
9	IDEO DOM SP. Z O.O.	0000742499
10	RAJPOL SP. Z O.O.	0000745734
11	BL PROJECT SP. Z O.O.	0000603087
12	PRO S1 SP. Z O.O.	0000960458
13	MAWA EXPRESS SP. Z O.O.	0000732669
14	EXPERT DEWELOPER SP. Z O.O.	0000798953
15	EURO HANDEL LEX SP. Z O.O.	0000570505
16	VERBIS 4 SP. Z O.O.	0000430552
17	MEDONET SP. Z O.O.	0000685773
18	MEGA FIRM SP. Z O.O.	0000599155
19	AD REM SP. Z O.O.	0000617942
20	MORI OIL SP. Z O.O.	0000686813
21	DRIL-GEO SP. Z O.O.	0000624283
22	PROFIT PLUS CASH FLOW SP. Z O.O.	0000651075
23	TJKB -PROSPECT SP. Z O.O.	0000789416
24	OBSŁUGA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000907325
25	UTALENTOWANA SP. Z O.O.	0001033895
26	EDAX SP. Z O.O.	0000447970
27	USŁUGI KSIĘGOWE A&M SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001003108
28	ELMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000752932
29	BIELANG POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000739906
30	GREEN ROADS SP. Z O.O.	0000783583

IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615314 NIP 6842643138 REGON 364309132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IWAN

IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000615314 NIP
6842643138 REGON
364309132