IWAN SP. Z O.O. | KRS: 0000615314

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

3 tys.

zysk

359

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KLIMKÓWKA

Adres

UL. ZDROJOWA, 15

Kod pocztowy

38-480

Rejestracja

2016-04-27

Rozpoczęcie działalności

2016-04-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwan osiągnęła 2500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2141 zł.

Zysk netto wyniósł 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2500 zł w 2024 roku.
• 1000 zł w 2023 roku.
• 1500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 zł w 2024 roku.
• 104 zł w 2023 roku.
• 491 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1543.1

2500

948.6

0

-1861.7

8800

7404

2000

900

1500

490.5

1000

103.5

2500

359.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwan wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Iwan wynosi 0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 zł w 2024 roku.
• 114 zł w 2023 roku.
• 540 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 zł w 2024 roku.
• 114 zł w 2023 roku.
• 540 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwan wynosi 11 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3592 zł a 42 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 007 zł w 2024 roku.
• 8715 zł w 2023 roku.
• 10 519 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1645.8

8777.6

2357.25

7818.32

13280.4

0

960.98

5125.2

6513.97

41996.64

103656

3000

12122.31

38341.2

2250

10518.85

40303.2

1035

8715.14

40717.2

3591.6

11007.15

42153.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iwan wyniosły 2105 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwan wyniosła 11 147 zł.

a

ktywa trwałe to 1600 zł.

a

ktywa obrotowe to 9547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 147 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 147 zł w 2024 roku.
• 10 455 zł w 2023 roku.
• 10 390 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2617.4

3627.5

2402.8

8808.3

9912.3

10390.3

10454.8

11147.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

-0.7

0.26

0.3

0.47

0.38

-0.77

-1.45

0.84

0.85

0.89

0.84

0.09

0.49

0.45

0.05

0.36

0.33

0.01

0.11

0.1

0.03

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwan wyniosły 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 147 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 zł w 2024 roku
• 276 zł w 2023 roku
• 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2617.4

423

0.16

3627.5

484.5

0.13

2402.8

1121.5

0.47

8808.3

123

0.01

9912.3

327

0.03

10390.3

314.5

0.03

10454.8

275.5

0.03

11147.46

609

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwan wykazała przychody na poziomie 2500 zł.

Organizacja zarobiła 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 zł w 2024 roku
• 10 zł w 2023 roku
• 49 zł w 2022 roku

Wartość

0

231

114

403

81

49

10

36

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Iwan wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25021

0.00353

0.20235

0.35947

0.11279

0.08172

0

0.64192

0.39696

0.20344

0.33655

0.86226

0.8989

0.79841

0.63783

0.65182

0.20539

0.00126

0.19529

0.57984

0.08417

0.04054

0.66257

0.71298

0.45721

0.41425

0.26815

0.96335

0.97321

0.96499

0.8474

0.68927

0.63165

0.4174

0.41923

0.31289

0.8393

0.85688

0.65295

0.52865

0.60093

0.6117

0.39814

0.39273

0.32631

0.80301

0.80687

0.61331

0.50821

0.5688

0.60162

0.39261

0.39031

0.33675

0.60472

0.58809

0.55702

0.46773

0.54935

0.55528

0.30185

0.32736

0.38217

0.6495

0.66377

0.5744

0.46458

0.48137

Powiązania

IWAN - powiązanie zwrotne

P RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

D MARCIN - prokurent, wspólnik

W MARCIN - prokurent

S MAREK - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2016

23.07.2019

W Marcin

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

23.07.2019

D Marcin

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

27.04.2016

23.07.2019

D Marcin

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

23.07.2019

P Rafał

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

27.04.2016

23.07.2019

P Rafał

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

23.07.2019

S Marek

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

27.04.2016

23.07.2019

S Marek

Marzec 1980

Osoba

prokurent

27.04.2016

W Marcin

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

27.04.2016

D Marcin

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

27.04.2016

S Marek

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

27.04.2016

P Rafał

Listopad 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

17.05.2016

Iwan

Organizacja

Udziałowcy

Dudek Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Paściak Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Szpak Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2019 jest Dudek Marcin kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2016 do 23.07.2019:
• Dudek Marcin (33% udziałów)
• Wnuk Marcin (33% udziałów)

Podobne organizacje do IWAN

	Organizacja	Numer KRS
1	VIO-MAC SP. Z O.O.	0000767796
2	TIP TOP OIL TRADE SP. Z O.O.	0000629818
3	COBER SP. Z O.O.	0000413979
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BASTER SP. Z O.O.	0000596273
5	EGAN SP. Z O.O.	0000951555
6	NETTING SP. Z O.O.	0000722645
7	IDEO DOM SP. Z O.O.	0000742499
8	RAJPOL SP. Z O.O.	0000745734
9	BL PROJECT SP. Z O.O.	0000603087
10	MAWA EXPRESS SP. Z O.O.	0000732669
11	EXPERT DEWELOPER SP. Z O.O.	0000798953
12	MEGA FIRM SP. Z O.O.	0000599155
13	MEDONET SP. Z O.O.	0000685773
14	MORI OIL SP. Z O.O.	0000686813
15	DRIL-GEO SP. Z O.O.	0000624283
16	OBSŁUGA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000907325
17	UTALENTOWANA SP. Z O.O.	0001033895
18	USŁUGI KSIĘGOWE A&M SP. Z O.O.	0001003108
19	BIELANG POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000739906
20	EDAX SP. Z O.O.	0000447970
21	FIJO POLAND SP. Z O.O.	0000783583
22	GALDOM SP. Z O.O.	0000917054
23	PRO S1 SP. Z O.O.	0000960458
24	TERMY KASY SP. Z O.O.	0000766602
25	IW DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000650985
26	A AND A SP. Z O.O.	0000836888
27	SAB SP. Z O.O.	0000963715
28	PIOTR MARIA TAX SP. Z O.O.	0000707430
29	KLEBERTUS SP. Z O.O.	0000331519
30	VERBIS 4 SP. Z O.O.	0000430552

IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615314 NIP 6842643138 REGON 364309132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWAN

IWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615314 NIP
6842643138 REGON
364309132