Organizacja Nawozeo osiągnęła 90 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 145 zł.
Strata netto wyniosła 20 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 076 zł w 2022 roku.
• 152 503 zł w 2021 roku.
• 102 591 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 069 zł w 2022 roku.
• 55 072 zł w 2021 roku.
• 19 325 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawozeo wynosi 62 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 225 189 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 028 zł w 2022 roku.
• 338 984 zł w 2021 roku.
• 145 692 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawozeo wyniosła 84 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 101 zł w 2022 roku.
• 98 254 zł w 2021 roku.
• 87 033 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -761%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -161 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawozeo wyniosły 81 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 465 zł w 2022 roku
• 75 549 zł w 2021 roku
• 119 400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 134.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 137% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawozeo wykazała przychody na poziomie 90 076 zł.
Organizacja zarobiła -20 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 4981 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku