Organizacja Graphene Chemie Polska osiągnęła 639 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 639 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 307 zł.
Zysk netto wyniósł 17 548 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
444 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 639 855 zł w 2024 roku. • 195 338 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
41 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 17 548 zł w 2024 roku. • 59 490 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Graphene Chemie Polska wynosi 558 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 528 zł a 1 599 638 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
141 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 558 291 zł w
2024 roku. • 416 552 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graphene Chemie Polska wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Graphene Chemie Polska wynosi 38 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 38 033 zł w
2024 roku. • 67 096 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 38 033 zł w
2024 roku. • 91 096 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Graphene Chemie Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Graphene Chemie Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 czerwca 2025 (MSiG nr 122/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 567968. GRAPHENE CHEMIE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001027506. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2023.
[RDF/731902/25/415]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 933577. GRAPHENE CHEMIE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001027506. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2023.
[RDF/650930/24/110]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
20.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 213092. GRAPHENE CHEMIE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001027506. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7150/23/214]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAPHENE
CHEMIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 77A kod pocztowy 60-529 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej GRAPHENECHEMIEPOLSKA@PROTONMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.02.2023
R., JOANNA JAŚKOWIAK KANCELARIA NOTARIALNA, REP. A NR 546/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIES OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUCHARSKI 2. JAKUB
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentawo cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWO
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KUCHARSKI 2. JAKUB ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
5 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 15
Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTO-
3, WYCH 1 2. 19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 2 2. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 3 2. 20 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH
4 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 5 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 7 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graphene Chemie Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphene Chemie Polska wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graphene Chemie Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graphene Chemie Polska wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
86 211
zł.
Koszty operacyjne Graphene Chemie Polska wyniosły
601 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 86 211 zł w 2024 roku • 100 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,3% w 2024 roku •
0,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graphene Chemie Polska wyniosła 217 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 556 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 206 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 17 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 217 594 zł sumy bilansowej i 82 038 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 94 388 zł sumy bilansowej i 64 490 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,39%.
Marża operacyjna wyniosła 5,94%.
Marża netto wyniosła 2,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
71 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graphene Chemie Polska wyniosły 135 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 135 556 zł w 2024 roku • 29 898 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 32% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graphene Chemie Polska wykazała przychody na poziomie 639 855 zł.
Organizacja zarobiła 32 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 162 zł w 2024 roku • 7532 zł w 2023 roku
Organizacja Graphene Chemie Polska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:639 852,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów630 232,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów9 620,00
B. Koszty działalności operacyjnej601 818,37
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii253 616,34
III. Usługi obce251 056,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 128,85
V. Wynagrodzenia71 051,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 159,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 805,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)38 033,68
D. Pozostałe przychody operacyjne3,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,06
E. Pozostałe koszty operacyjne3,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)38 032,78
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 322,74
I. Odsetki, w tym: (+1)5 316,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)32 710,04
J. Podatek dochodowy15 162,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)17 548,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graphene Chemie Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−5 dni10-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kucharski Jakub posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Pozostałe 4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.03.2023 jest Kucharski Jakub kontrolujący
96% udziałów.
