POPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS
0000615332 NIP
5272768290 REGON
364314216

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 756 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 051 276 zł w 2023 roku.
• 21 135 195 zł w 2022 roku.
• 17 963 990 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 478 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 828 281 zł w 2023 roku.
• 8 216 863 zł w 2022 roku.
• 6 984 791 zł w 2021 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 408 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 268 835 zł w 2023 roku.
• 123 670 399 zł w 2022 roku.
• 65 295 001 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,333% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.
• 2,61% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 609 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,87 mln zł w 2023 roku.
• 4,92 mln zł w 2022 roku.
• 2,16 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 634 tys. zł w 2022 roku.
• 539 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,31 mln zł w 2023 roku.
• 20,46 mln zł w 2022 roku.
• 6,77 mln zł w 2021 roku.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 3 231 528 zł w 2022 roku
• 2 585 222 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 499 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 999 227 zł w 2023 roku.
• 106 670 066 zł w 2022 roku.
• 35 523 196 zł w 2021 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 437 192 zł w 2023 roku
• 4 386 312 zł w 2022 roku
• 1 683 405 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 269 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 762 153 zł w 2023 roku
• 1 927 413 zł w 2022 roku
• 1 638 408 zł w 2021 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Największym udziałowcem od 19.05.2023 jest Niwecki Filip kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2023 do 19.05.2023 była Niwecka Klaudia kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 05.12.2016 do 21.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Numo Investment Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.