Organizacja Karpol-kaczmarek osiągnęła 1 218 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 218 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 096 320 zł.
Zysk netto wyniósł 122 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 218 720 zł w 2023 roku.
• 1 199 358 zł w 2022 roku.
• 1 286 718 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 401 zł w 2023 roku.
• 46 409 zł w 2022 roku.
• 140 984 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karpol-kaczmarek wynosi 1 701 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 404 zł a 3 046 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 701 487 zł w 2023 roku.
• 1 292 811 zł w 2022 roku.
• 1 694 546 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karpol-kaczmarek wyniosła 742 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 742 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 532 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 742 298 zł w 2023 roku.
• 521 725 zł w 2022 roku.
• 595 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -690.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karpol-kaczmarek wyniosły 209 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 758 zł w 2023 roku
• 111 587 zł w 2022 roku
• 231 982 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karpol-kaczmarek wykazała przychody na poziomie 1 218 720 zł.
Organizacja zarobiła 135 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 201 zł w 2023 roku
• 5415 zł w 2022 roku
• 12 625 zł w 2021 roku
Organizacja Karpol-kaczmarek wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.