ENTERTAINMENT PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000614285

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

837 tys.

zysk

669 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CZARNY LAS

Adres

UL. NAD POTOKIEM, 11

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entertainment Property osiągnęła 836 858 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 756 000 zł. Pozostałe przychody to 80 858 zł.

Całkowite koszty wyniosły 87 472 zł.

Zysk netto wyniósł 668 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 836 858 zł w 2024 roku.
• 95 036 zł w 2023 roku.
• 78 026 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 528 zł w 2024 roku.
• 3428 zł w 2023 roku.
• -5245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20369.91

-3837.3

57323.61

-5301.5

86898.7

-4192.46

95240.87

2419.87

95275.41

-4549.13

78026.3

-5245.19

95036.36

3428.14

836858.25

668528.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Entertainment Property wynosi 724 tys. zł.

EBITDA Entertainment Property wynosi 724 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 723 725 zł w 2024 roku.
• 4922 zł w 2023 roku.
• -3715 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 103 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 725 zł w 2024 roku.
• 4922 zł w 2023 roku.
• -3715 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-3479.8

-4428.92

-3601.5

3002.6

-3840.46

-3714.72

4921.78

723724.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entertainment Property wynosi 3 721 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 489 810 zł a 9 359 392 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 529 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 721 828 zł w 2024 roku.
• 77 070 zł w 2023 roku.
• 52 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13579.94

50924.78

0

38215.74

143309.02

0

57932.47

217246.75

0

73173.39

238102.17

0

63516.94

238188.53

0

52017.53

195065.75

0

77070.13

237590.9

489810.19

3721827.73

9359392.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entertainment Property wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309878

0.0309531

0.0309412

0.0309376

0.0309354

0.0309344

0.0309301

0.0308923

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entertainment Property wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0022879

0.0027977

0.0032396

0.0054487

0.0032396

0.0033392

0.0055845

0.001763

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entertainment Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Entertainment Property wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 134 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

611.1

0

1719.71

0

2606.96

0

2857.23

0

2858.26

0

2340.79

0

2851.09

0

133705.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Entertainment Property wyniosły 32 276 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entertainment Property wyniosła 2 207 532 zł.

a

ktywa trwałe to 2 065 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 141 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 207 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 653 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 554 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 207 532 zł w 2024 roku.
• 2 333 046 zł w 2023 roku.
• 2 242 046 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

756866.72

1729761.13

2015056.75

2106545.33

2167980.3

2242045.88

2333046.02

2207532.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 96%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.91

-0.19

0

0.73

-15817.57

-0.09

0

0.36

-0.05

0

-0.27

0.43

0.03

0

0.33

-0.05

0

0.28

-0.07

0

-0.22

0.52

0.04

0.3

1.02

0.96

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entertainment Property wyniosły 1 554 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 207 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 554 452 zł w 2024 roku
• 2 348 492 zł w 2023 roku
• 2 260 920 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

756866.72

758872.63

1

1729761.13

1737068.54

1

2015056.75

2026556.62

1.01

2106545.33

2115625.33

1

2167980.3

2181609.41

1.01

2242045.88

2260920.18

1.01

2333046.02

2348492.18

1.01

2207532.17

1554451.92

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entertainment Property wykazała przychody na poziomie 836 858 zł.

Organizacja zarobiła 733 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9266 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 865 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

64865

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

dane za rok

Organizacja Entertainment Property wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37895

0.3908

0.55789

0.72093

0.34375

0.42529

0.96552

0

0.44762

0.45833

0.6381

0.71277

0.50685

0

0.62105

0.875

0

0.51

0.5

0.65

0.68889

0.56164

0.56383

0.8587

0

0.69811

0.43617

0.65094

0.69149

0.64

0.89706

0.4433

0.09574

0

0.41593

0.48077

0.68142

0.66337

0.475

0.47115

0.84466

0

0.32258

0.50427

0.70161

0.65094

0.44304

0.41667

0.73832

0

0.70161

0.47414

0.72581

0.66972

0.68966

0.89024

0.45536

0.11818

0

0.97938

0.7033

0.63918

0.53846

0.97297

0.98551

0.91489

0.90217

0.96471

Powiązania

STAJNIA NAD PILICĄ - powiązanie zwrotne

INVESTISSEMENTS BOUTIQUE - powiązanie zwrotne

N TERESA - reprezentacja

N KINGA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2020

06.05.2024

N Kinga

Październik 1969

Osoba

wspólnik

21.04.2016

17.09.2018

N Kinga

Październik 1969

Osoba

wspólnik

17.09.2018

18.08.2020

N Kinga

Październik 1969

Osoba

wspólnik

06.05.2024

N Kinga

Październik 1969

Osoba

wspólnik

17.09.2018

18.08.2020

S Inga

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

30.03.2023

N Kinga

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

30.03.2023

N Teresa

Wrzesień 1940

Osoba

reprezentacja

26.06.2025

N Kinga

Październik 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

01.09.2017

24.03.2025

Stajnia Nad Pilicą

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.03.2025

Stajnia Nad Pilicą

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.05.2024

Investissements Boutique

Organizacja

Udziałowcy

Nowakowska Kinga posiada 90 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest Nowakowska Kinga kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2020 do 06.05.2024 była Nowakowska Kinga kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.09.2018 do 18.08.2020 najwięcej udziałów posiadała Nowakowska Kinga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENTERTAINMENT PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KLUB SPORTOWY EQUI PARTNER	0001010406
2	MW EQUIPARK SP. Z O.O.	0000209817
3	KRAJZEGA.PL SP. Z O.O.	0000261509
4	GODUSZYŃSKA STAJNIA REKREACYJNA "GOSTAR" SP. Z O.O.	0000170413
5	STADNINA KONI "KALNIKÓW" SP. Z O.O.	0000125677
6	J&D APOLLO SP. Z O.O.	0000788406
7	GOSPODARSTWO ROLNE CHYLIN SP. Z O.O.	0000282224
8	STOW. OŚRODEK JEŹDZIECKI CIĘŻKOWICE	0000904784
9	PRZYBOROWO SP. Z O.O.	0000780017
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ DĄBROWA	0000654065
11	ZOOFOOD SP. Z O.O.	0000134553
12	AGRUS SP. Z O.O.	0000216890
13	PAVOLAND SP. Z O.O.	0000405797
14	EURO-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000457878
15	FORPROFIT S.A.	0000698324
16	EKOFARM PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000304403
17	AB-OVO SP. Z O.O.	0000140537
18	KJ GREK SP. Z O.O.	0000161531
19	FEMIS SP. Z O.O.	0000224954
20	TENEBRIA SP. Z O.O.	0000833205
21	KLUB SPORTOWY ADAMUS EQUESTRIAN	0001030245
22	FERMY DROBIU BORKOWSKI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000195023
23	INPRO SP. Z O.O.	0000400495
24	WESTOR SP. Z O.O.	0000403880
25	STADNINA KONI KOZIENICE SP. Z O.O.	0000131614
26	FARMER SP. Z O.O.	0000058718
27	PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE "INTERFERM" SP. Z O.O.	0000067729
28	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PRZESMYKI"	0000527981
29	STAJNIA NAD PILICĄ SP. Z O.O.	0000614275
30	EWELINA I DAMIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000862632

ENTERTAINMENT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614285 NIP 1231316100 REGON 364260035

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTERTAINMENT PROPERTY

ENTERTAINMENT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614285 NIP
1231316100 REGON
364260035